Q
请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时，10栏（小微企业免税销售额）填写42万，2栏（专票销售额）填写10万，15栏（本期应纳税额）填写3000，18栏（小微企业免税额）12600，这样填对吗？
2022-12-30 14:21
2022-12-30 14:22
同学你好，这样填写是对的。
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好的，谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。
老师，普票和专票收入加起来超过45万了，是不是填写12栏和减免明细？还是只计算普票收入42万，填写第10栏就可以呢？
同学你好，需要填写12栏和减免明细。
15栏（本期应纳税额）是不是10万*0.03=3000，18栏（小微企业免税额）12600，这样填对吗
同学你好，对的，你填写正确。