Q
请问下，如果当月申报20万收入，其中有5万元因为当月没有发票所以先申报在未开发票兰里。下个月有了发票，并把5万元补开了，现在申报改怎么申报。
2021-10-09 09:20
2021-10-09 09:24
你好 未开具发票填写负数 开具的发票填写正数
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老师你好，我是一个小规模纳税人，季度申报增值税，在6月误开了发票3万元，当时没有作废，就在7月份开了负数发票3万元，8月份没有开票，9月份开正常发票3元1千元。请问现在申报的数据应该是多少？
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Q
请问下，如果当月申报20万收入，其中有5万元因为当月没有发票所以先申报在未开发票兰里。下个月有了发票，并把5万元补开了，现在申报改怎么申报。
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Q
2020年申报了农民工工资120万，但是一直没有开发票，也就没有做收入，也没有结转成本。2021年6月开票了19万，我结转了15万成本（2020年申报的工资）。2021年7月开票了9.5万，我结转了7.9万的成本（2020年申报的工资）。2021年8月开票了68万，我结转了59万的成本（其中2020年申报的工资结转了14万，28月当月申报了45万的工资并发放了）。 老师，20年申报工资，不确认收入和成本，会计和税法上有不有问题？因为税务要查帐，会不会让我确认20年的未开票收入，补缴增值税？ 问题2：21年确认20年工资作为成本，有不有问题？
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老师你好！我2021月业务发生了50万元收入，但当时没有开票，做未开票收入正常申报了增值税申报表，但是客户现在有叫我把发票开过去，我现在申报表，我不可能有在缴纳一次税款吧，麻烦老师建我一下怎么处理？
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公司小规模纳税人，上个月收到平台补贴费5元，没有给平台开发票，申报未开票收入了。这个月又把发票开了，怎么报税？
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