你好 未开具发票填写负数 开具的发票填写正数

老师你好,我是一个小规模纳税人,季度申报增值税,在6月误开了发票3万元,当时没有作废,就在7月份开了负数发票3万元,8月份没有开票,9月份开正常发票3元1千元。请问现在申报的数据应该是多少?
请问下,如果当月申报20万收入,其中有5万元因为当月没有发票所以先申报在未开发票兰里。下个月有了发票,并把5万元补开了,现在申报改怎么申报。
2020年申报了农民工工资120万,但是一直没有开发票,也就没有做收入,也没有结转成本。2021年6月开票了19万,我结转了15万成本(2020年申报的工资)。2021年7月开票了9.5万,我结转了7.9万的成本(2020年申报的工资)。2021年8月开票了68万,我结转了59万的成本(其中2020年申报的工资结转了14万,28月当月申报了45万的工资并发放了)。 老师,20年申报工资,不确认收入和成本,会计和税法上有不有问题?因为税务要查帐,会不会让我确认20年的未开票收入,补缴增值税? 问题2:21年确认20年工资作为成本,有不有问题?
老师你好!我2021月业务发生了50万元收入,但当时没有开票,做未开票收入正常申报了增值税申报表,但是客户现在有叫我把发票开过去,我现在申报表,我不可能有在缴纳一次税款吧,麻烦老师建我一下怎么处理?
公司小规模纳税人,上个月收到平台补贴费5元,没有给平台开发票,申报未开票收入了。这个月又把发票开了,怎么报税?
你好,滴滴打车取得的电子普票从今年起不能抵扣进项税了?
公司经营办公地址变更需要提供什么资料?
老师现在渣土清运费开*建筑服务*渣土清运费是多的吧
科目余额表期初和期末余额合计是负数正常的么?为什么会是负数
公司经营办公地址需要提供什么资料?
新的增值税法下,预收也要缴纳增值税,产生的税法和会计差异如何处理
小企业有以前年度损益调整这个科目吗
我们公司买了4个电饼铛,用于有展会时做试吃,应该计入什么科目
老师好!给个人开发票除了要名字,还要身份证号是吗?身份证是必填号吗
加盟商进货8万,我们给总部支付了7万进货价,1万是我们的扣点,然后总部货之前发给加盟商了,这个怎么做账,加盟商给我们8万我们做的预收,付给总部做的预付账款,现在货之前给加盟商了,没有过我们的账,这个怎么处理
需要去当地窗口申报吗
你好,不用的,自己申报就可以了。