同学你好 这个是有可能的 因为都是当期确认收入
2020年9月根据维保服务合同开票给对方,没有提供劳务服务没有收到钱,已确认主营业务收入,没有结转主营业务成本,已缴纳相关税费,按照这笔收入申报了财务报表和所得税。 9月做的分录是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税简易计税 2021年才会提供服务,想在21年确认收入结转成本。 2020年第四季度的报表和所得税还没有申报, 想在2020年10月把这笔收入调整一下,不计入2020年的收入了,不知道怎么做分录,麻烦老师解惑。
园林绿化企业,有个项目只做劳务。2020年申报了农民工工资120万,但是一直没有开发票,也就没有做收入,也没有结转成本。2021年6月开票了19万,我结转了15万成本(2020年申报的工资)。2021年7月开票了9.5万,我结转了7.9万的成本(2020年申报的工资)。2021年8月开票了68万,我结转了59万的成本(其中2020年申报的工资结转了14万,28月当月申报了45万的工资并发放了)。2021年9月开票了19万,我结转了15.8万的成本(其中2020年申报的工资结转了5.8万,9月申报了10万的工资,也发放了)。10月申报并发放了16.7万工资,11月申报并发放了14.4万工资,12月申报了1.76万工资,10.11.12月都没有收入,也没有结转成本。 税务说让我提供90几万的成本明细,我想问老师,以上情况我存在哪些税务风险,我应该怎么给税务解释?
2020年申报了农民工工资120万,但是一直没有开发票,也就没有做收入,也没有结转成本。2021年6月开票了19万,我结转了15万成本(2020年申报的工资)。2021年7月开票了9.5万,我结转了7.9万的成本(2020年申报的工资)。2021年8月开票了68万,我结转了59万的成本(其中2020年申报的工资结转了14万,28月当月申报了45万的工资并发放了)。 老师,20年申报工资,不确认收入和成本,会计和税法上有不有问题?因为税务要查帐,会不会让我确认20年的未开票收入,补缴增值税? 问题2:21年确认20年工资作为成本,有不有问题?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
那工资先提成本再发放然后再后申报有不有问题?因为8月结转了成本59万,但是没有申报工资,10月,11月,12月申报的工资,后面也发放了的,这种有不有问题呀?
同学你好 这个没有问题 这个没事的