Q
老师好，退货入库，进项税如何处理？上个月确认了做了销售，未开发票。退回了同样无发票。申报系统填在哪一样栏？
2021-10-09 12:03
2021-10-09 12:06
你好 冲原来的收入 原 无票收入 填写负数
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Q
老师你好，就是退税申报，我们是月底把进项发票认证，同时开出了销项发票，那么在下个月初申报的时候，就是已经把这个数据申报了，那么如果下个月没有进行退税申报，是隔了几个月在退税申报，那后续申报后就不需要填写什么了把，就直接等退税款到账，我们做好入帐就行了吧
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Q
公司上月已开票，记账时已做了收入和销项税，合同约定本月发货，买方本月退货，上月开出的发票对方已经认证抵扣了，销售方本月开具负数发票，销售方本月无销售，销售方本月咋样账务处理了，增值税及附税又咋样申报了？
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Q
我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）
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我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）
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