我们有个主营业务成本1151元，公账付款了1151元，但是对方还没开发票 ，请问怎么入账？做什么会计分录
那你暂时先放到预付账款，后面收到发票，再从预付账款转到主营业务。
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老师你好，有些公司我们给他们开了发票，他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借：应付账款，贷：主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
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我们有个主营业务成本1151元，公账付款了1151元，但是对方还没开发票 ，请问怎么入账？做什么会计分录
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你好，请问这个月的原材料我们付款了，但是对方还没开发票，得下个月，我这个月成本可以入账吗？分录怎么做
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老师我去年12月做了一笔暂估90万，对方没有给我开票，当时会计分录是借：主营业务成本，贷：应收账款-暂估成本，对方今年5月给我们补开了发票90万，钱未付给对方，那么5月怎么做分录？汇缴清算怎么做？
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你好，请问我们公司付给对方5万元，但是对方还没有开发票，这个会计怎么入账，分录如何写
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去年年终奖计提6万，3月发年终奖4万，调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万，这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万，这怎么办
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可我食材都收到了 也都用了 这样我成本不是对不上了吗
因为你现在没有发票，你可以先放到预付账款，但是你也可以先直接放到主营业务成本后面，收到发票直接作为附件就行。
好的 哪种方式税务比较认可
就是说你收到发票的时间，只有没有跨年的话，都是认可的。
好的谢谢
不客气，祝你工作愉快。