那你暂时先放到预付账款,后面收到发票,再从预付账款转到主营业务。

老师你好,有些公司我们给他们开了发票,他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借:应付账款,贷:主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
我们有个主营业务成本1151元,公账付款了1151元,但是对方还没开发票 ,请问怎么入账?做什么会计分录
你好,请问这个月的原材料我们付款了,但是对方还没开发票,得下个月,我这个月成本可以入账吗?分录怎么做
老师我去年12月做了一笔暂估90万,对方没有给我开票,当时会计分录是借:主营业务成本,贷:应收账款-暂估成本,对方今年5月给我们补开了发票90万,钱未付给对方,那么5月怎么做分录?汇缴清算怎么做?
你好,请问我们公司付给对方5万元,但是对方还没有开发票,这个会计怎么入账,分录如何写
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
可我食材都收到了 也都用了 这样我成本不是对不上了吗
因为你现在没有发票,你可以先放到预付账款,但是你也可以先直接放到主营业务成本后面,收到发票直接作为附件就行。
好的 哪种方式税务比较认可
就是说你收到发票的时间,只有没有跨年的话,都是认可的。
好的谢谢
不客气,祝你工作愉快。