之前预缴的填写预缴栏了吗
提前祝老师中秋节快乐!我公司是小规模建筑施工企业,请问老师,异地预交增值税,只能扣除分包款,别的购买材料等的购进都不能扣除是吗?这个季度我们开票40万,按季度来说不够45万免征增值税,那么就不用预缴增值税,那是不是说就可以直接不用填预缴增值税税费表呢?还是要正常申报,再扣除?
老师,建筑行业小规模公司异地项目申报预缴增值税,是扣除分包款后差额征税预缴的,现申报季度增值税会出现这种情况?附下图,请问是什么原因,具体要怎么操作?谢谢
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
老师,我们厂有门卫70岁了,发工资可以按公户发,个税也是正常工资薪金扣吗
老师,在企业所得税更正申报中调增0.1元,应该填A105000纳税调整项目明细表中第30行,调整金额这一栏填0.1元,怎么填不进不呀
请教老师:上个月月底时收到客户支付的咨询费,由于出纳比较忙,本月初才有空去银行存入对公账户,但这笔业务在上月底已经核算,这样可行吗?谢谢
老师,我们给车维修,开进来的电子普通发票,我们是一般纳税人,怎么做账?
老师你好:就是5月的银行款有两笔未做,月底的.6月做账,银行账怎么做,把五月回单打出来直接做,还是怎么处理?
印花税申报时,应税凭证数量如何填写,商贸企业,实际大部分都是没有签订合同的,销售出去的大部分都是个人,没有合同
老师好,有家公司他没有水资源用量,我公司有,两家公司签订了协议,我们出售他们水用量,他们打款到我公司,那我这边做帐是入营业外收入是吗?
日本冬青是一种树,属于农产品还是林产品?
老师你好。请问收到代帐费有26年的怎么做分录
老师,6月红冲了5月份的增值税发票,广告发布费,5月时已经报了文化事业建设费,6月红冲后文化事业建设费怎么申报,是按红冲后金额直接报,还是红冲前金额报,然后红冲金额在哪块填列?
不记得了在哪里填呢?可以查询吗
这个是可以查的 看申报记录