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Q

老师，77万的汽车的折旧费73万一次性扣除了，所得税表固定资产加速折旧优惠明细表怎么填

2021-10-10 10:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-10 10:09

你好，这个车是在几月份购买的。

快账用户8968 追问 2021-10-10 10:14

9月买的，10月份一次性计提折旧，我看到那个报表了，应该是年末填的吧

齐红老师解答 2021-10-10 10:15

你好，应该在第四季度填写。

快账用户8968 追问 2021-10-10 10:17

我想先学会它，心里有谱，有那个填报说明吗

齐红老师解答 2021-10-10 10:18

你好，第一列填写原值第二列，填写按月折旧的金额第三列填写账上折旧金额第四列填写一次折旧的金额。

齐红老师解答 2021-10-10 10:18

第五列就等于一次折旧金额减去你账上折旧金额。

齐红老师解答 2021-10-10 10:18

学堂有这个课程，你可以看一下。

快账用户8968 追问 2021-10-10 10:21

第三列第四列填写的是一样的吧

齐红老师解答 2021-10-10 10:22

第三列，填写账上折旧的，你账上得按月折旧才可以

你好，这个车是在几月份购买的。

2021-10-10

预缴不需要汇算清缴需要

2025-02-13

您好固定资产一次性扣除，是要填报企业所得税报表A201020资产加速折旧、摊销扣除优惠明细表

2021-01-19

同学你好这个情况不用填写

2022-04-19

可以填写，你看这个截图案例这个说明，

2021-01-13

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