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Q

老师好！请问资产负债表不平衡，怎么调整呢

2021-10-10 16:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-10 16:02

你好！你先把资产负债表和科目余额表核对下，看哪个数据对不上

快账用户4754 追问 2021-10-10 16:09

老师，就应交税费不对，科目余额表显示9206.14，资产负债表上显示余额是－9206.14，怎么调整呢？

齐红老师解答 2021-10-10 16:09

你好！科目余额表的是借方还是贷方呢

快账用户4754 追问 2021-10-10 16:11

科目余额表显示借方余额9206.14

齐红老师解答 2021-10-10 16:13

你好！估计是因为你的软件上应交税费不能是负数，统计的时候没有统计进去

快账用户4754 追问 2021-10-10 16:14

是软件的问题，是吗，老师？

齐红老师解答 2021-10-10 16:15

你好！应该是，但是老师也不确定，你可以把负债那个合计数加一下看看

快账用户4754 追问 2021-10-10 16:24

老师，负债的合计数也对不上，而且也没有未分配利润的余额，不正常吧？

齐红老师解答 2021-10-10 16:24

你好！是的。估计就是软件问题了

你好！你先把资产负债表和科目余额表核对下，看哪个数据对不上

2021-10-10

检查一下你的科目汇总表是否平衡。如果平了，就看资产负债表你否登记漏了，登记错了

2021-10-09

您好请问科目余额表是平的么

2021-10-24

你好不平，你要找出原因啊，是手工编的还是财务软件自动生成的？

2021-10-24

您好您图片资产负债表是平的啊

2022-06-14

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