你好,不能抵扣专票的税额。
小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢
小规模纳税人本季度开票未超过45万,前期普票在本期有开红字发票,红冲的税额能抵扣本季度开专票的税额吗?
现在小规模增值税免税45万,3季度开了专票28万普票33万,合计就超了45了。4季度把普票全部红冲了,那普票那3千多的税能退出来在税务局吗?果能的话,能抵扣4季度的专票钱吗?
老师,小规模纳税人四季度开普票超45万了,但有两份普票次月开红字发票了,那这个申报时,是不是按开票金额报税,那次月红冲的金额在下个季度不超45万免税的情况下怎么处理
小规模纳税人第四季度超了45万,本月有上月开出一张红字发票,抵完不超过45万,税款还未缴纳,还可以再19号以前申报免税吗?
实操都有什么,包括财务软件吗
筹建期收到的银行结息计入哪个会计科目?
老师您好,我们季度报税时候。四季度从业人数是1人。一到三季度从业人数是0人。本年累计营业收入是0元。那么我们这个算零申报吗?零申报定义是什么啊。
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老师您好,本月计提企业所得税可以先弥补上一年亏损吗
老师您好,收到一张酒水发票一万多可以直接计入福利费里吗我们员工很多作为日常聚餐消耗用的
老师,代办公司给公司办理了股权转让和减资,开来的普通发票名称现代服务*代办费,怎么做账好
新购买二手设备,没有发票,怎么记账
老师,你好,我是一般纳税人简易征收,本季度应税局要求,让我公司提前预缴增值税,我申报时是根据增值税额倒推收入,在未开票收入里填列,想问下,我当期账上是按当期纳税义务做收入还是也把这些收入做进去呢?我理解是不应该做进去,可不做进去,就导致我申报的季报收入与税务系统收入差异,这个没有关系吧
普票税额怎么处理?
按照开红字发票以后的收入填到申报表里面。
本期普票未超45万不用交税,红冲的那普票之前已交税金了啊
那没有办法,普票的只能和普票的冲销。