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小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢

小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢
2020-10-20 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-20 17:42

你好、 销售额是负数 ,自己不能申报,要去税局申报

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你好、 销售额是负数 ,自己不能申报,要去税局申报
2020-10-20
你好,如果专票的正数-负数,按照实际填在专票项,198000普票免税就填在免费销售额栏
2023-01-11
同学,超过后按全额征收增值税,上期留抵会自动显示,不需要填写
2022-02-23
你好,减免明细表不要填写,打开保存。
2024-04-03
同学你好 这个可以的
2021-10-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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