老师 我们是小规模纳人 有一笔业务 开票了1.4万 收款了1.2万 后因对方原因 合同终止了，我司退了1.2万给对方 那余下0.2万 这些所有分录怎么做 ？
同学，你好 首先你要开一张红字发票，冲1.4万
-
Q
老师我想问一个问题，我单位是小规模建筑服务公司然后接了一个建筑服务的合同，这个合同一共10万，对方要求我们开票，我们先开了5万发票，然后下个月他给我们回款回了5万，这个分录怎么做？ 然后后续又开了五万，也是这个月回款，这笔又怎么做？
-
Q
老师我想问一个问题，我单位是小规模建筑服务公司然后接了一个建筑服务的合同，这个合同一共10万，对方要求我们开票，我们先开了5万发票，然后下个月他给我们回款回了5万，这个分录怎么做？ 然后后续又开了五万，也是这个月回款，这笔又怎么做？
-
Q
老师 我们是小规模纳人 有一笔业务 开票了1.4万 收款了1.2万 后因对方原因 合同终止了，我司退了1.2万给对方 那余下0.2万 这些所有分录怎么做 ？
-
Q
我们是培训公司，小规模纳税人，这个月有笔培训收款2000元（网银收款），当时开了发票。月底对方提出终止培训，培训公司网银给对方退款退了1000元。3月31日想把2000元发票做个销账负数，重开个1000元发票，但是税控盘原因，开不了了。收款和退款两笔业务怎么账务处理？
-
Q
请问老师，我公司为一般纳税人，销售给对方10万货物，当时对方是一般纳税人已抵扣，现在对方变成小规模纳税人了，退货了，我无法给对方开具红字发票了，那我的应收账款余额10万，那对方给我开个10万普通发票，相当于我把当初销售的货物又买回来了，那不走款可以吗？ 我做账 借方：有库存商品 10万 ，贷方应收账款 10万
热门问答 更多>
-
老师8月份工资发了，没报个税怎么处理
-
有总结好的科目借贷的方向
-
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
-
老师，我公司是一般纳税人，下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗？
-
请问找供应商制作了一批不锈钢床，供应商包工包料，该项业务应该怎么开票？
-
你好，老师，想问下我9月份首次报关单，但出口销售发票没开！进项也没有，怎么处理，我可以成本暂估，到时补进项票不，收入需要做未开票收入，10月开销售发票充未开票收入，还是到时直接10月确定收入，会不会影响首次出口退税，
-
小规模纳税人开票都是1%，营业外收入这部分，该如何填写，如何进行账务处理，
-
您好，我进了公司三个月，公司给交了三个月的社保，是今年的789月份，现在入职新公司，新公司说社保显示异常欠费，可前公司已经交了呀！是不是789月份要补交基数
-
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
-
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但对方不同意开红字发票了，那2000元就等于我司开票的费用了，完结了合同终止
同学，你好 你开出1.4的发票，但是一分钱也没收到，对吗？
当月开了1.4万的票 当月收了1.2万，到下月合同作废 我司退回1.2万。 只收了0.2万作为我司的补尝款。 这0.2万的分录怎么做。
同学，你好 就是你开了1.4万，只收了0.2的钱，剩下1.2的发票不开红字，对吗
是的，就是这个意思
同学，你好 借：银行存款0.2 营业外支出1.2 贷：主营业务收入 应交税费