Q
老师好， 我是小规模的纳税人，开了专票普票电子发票，有5个点的差额征收，也有正常的3个点，现在总计超了45万，要交增值税，请问我怎么填写增值税申报表数据，谢谢
2021-10-11 12:46
2021-10-11 12:54
你好，专票没有45万免征的，专票按实际开票计算税金正常申报！收入可以选择5个点3个点的列项填写申报即可！
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老师，现在小规模纳税人可以开具增值税专票了，一个季度销售额不超过45万可以免交增值税，是指专票和普票还有电子发票总共的不含税收入，还是指专票不超过45万？
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Q
老师好， 我是小规模的纳税人，开了专票普票电子发票，有5个点的差额征收，也有正常的3个点，现在总计超了45万，要交增值税，请问我怎么填写增值税申报表数据，谢谢
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Q
老师，在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下，增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额，这两个是怎么填？季度报下，1种情况是只开普票不超45万；一种是只开普票超过45万；一种是开了专票，普票，但合计不超45万；一种是开了专票，普票合计超了45万。
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谢谢老师，明白了
不客气祝你工作顺利！