老师好！用友软件里显示如图一，我查到是上年度年末的一张凭证，如图二，老师，请问这怎么调整？

应该是启用了，我对这个软件不太精通，我看软件里有供应商往来，客户往来这些辅助

你好，你是辅助核算还是往来账模块？这样的话，修改的路径是不一样的。

辅助核算，没有往来账模块

你好，这样的话把这张凭证删掉，重新做一张正确的。

上个年度的凭证能删吗

你好，不是本年度的吗？那需要做红字凭证，把它冲回来。

我直接在这个月冲掉这个凭证，可以吧，这凭证有什么需要修改的呢，老师？

您好，正确的应该是什么你知道吧。原分录红字冲回损益类科目用以前年度损益调整科目代替。

老师，我不知道啊，麻烦告诉我一下，谢谢

你好，你的原始是凭证是什么？具体真实的业务是什么？

就是购买的食品和办公用品

你好，这样的话应该是记录其他应付款或者是现金，银行不应该通过应付账款。

知道了，老师，谢谢老师！