老师。一般纳税人公司20年8月份的期末结转出错。本身应该结转掉的库存商品没结转。如下图进项发票就是应该结转的库存。这个库存一直挂在账上。结转时的那张凭证。如下图第一张。我也看不懂什么意思。现在我怎么调账呢
你是什么会计准则呢 补结转就可以了
-
Q
老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。
-
Q
老师。一般纳税人公司20年8月份的期末结转出错。本身应该结转掉的库存商品没结转。挂在账上。多出一张凭证。如下图。那现在我该如何调账呢
-
Q
老师。一般纳税人公司20年8月份的期末结转出错。本身应该结转掉的库存商品没结转。如下图进项发票就是应该结转的库存。这个库存一直挂在账上。结转时的那张凭证。如下图第一张。我也看不懂什么意思。现在我怎么调账呢
-
Q
老师，问个问题哈，就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了，也已开销售发票出去，但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了，认证不了，那我3月份的账，购买的商品是暂估入库，借：库存商品 贷：应付账款，销售时做正常的分录，但是在结转成本时，这个价格要怎么录，不如商品含税价是20万，结转成本时要录多少钱呀
-
Q
您好，老师，我暂估入库成品，借 库存商品 贷 应付账款—暂估，等收到发票后，做相反分录冲掉这这张凭证，再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ，那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了，下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗？
热门问答 更多>
-
公司外购货物赠送客户，未收款，未开票，如何账务处理，会计分录怎么写
-
老师，个人给公司工厂做装修或者农弄场地，他没有票给我，金额2-3万，我计入什么费用，或者成本合适？ 我公司是给其他工厂做代加工的
-
老师，我公司是租地给个人使用，收租金（其他业务收入） 个人转租金到我公司，我可以确认收入吗？（这个人是我公司以外的人）
-
未决诉讼，前期可以合理估计但是没计提，是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去？
-
老师您好，为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
-
新版本科目管理如何添加子科日？
-
我司员工因工伤辞职，我司赔付 一次性就业补助金2万，住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元，这个分录怎么做合理合规？需要申报缴纳个税吗?
-
老师请问，公司收到个税返还，怎么做会计分录，这个个税返是直接留在公司的
-
你好老师，就是公司要卖土地和房产，然后要交哪些税，税率分别是什么有表格或者明细吗？
-
老师，问下，就是我想问下，报销，怎么走流程呢？都需要啥资料？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
小企业会计准则。我不懂该怎么补结转。因为跨两年度了。这是结转错了的凭证。这账怎么调
同学你好 借利润分配未分配利润 贷库存商品
就这么简单吗，不用走以前年度损益调整吗。另外这样调的华，结转错的凭证，主营业务成本-暂估，和其他应付款-暂估，还有余额，怎么办呢
对的 因为你是小企业会计会计准则 就是这一个分录
啊，那我账面上平白无故多了一笔其他应付款，事实上是不存在的，纯粹因为做账做错了，这个余额要调整吧
你冲减了就可以呀
如果冲减到借方，那贷方科目挂什么呢
同学你好 这个得看你的其他应付款是为什么有余额 原分录冲减