你是什么会计准则呢 补结转就可以了
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
其实相当于是预付预付的一些材料款,那我这个应该怎么做呢?我做的时候是嗯做,我现在就有点儿,不知道怎么处理了,预付账款挂到相应的科目下面嘛,就是每个工地这样挂,等到十冬,就是比如说收到了东西,我就做一个模拟的库存商品,再出一个库存商品结转到那个什么结转到他的成本里吗?
老师。一般纳税人公司20年8月份的期末结转出错。本身应该结转掉的库存商品没结转。挂在账上。多出一张凭证。如下图。那现在我该如何调账呢
老师。一般纳税人公司20年8月份的期末结转出错。本身应该结转掉的库存商品没结转。如下图进项发票就是应该结转的库存。这个库存一直挂在账上。结转时的那张凭证。如下图第一张。我也看不懂什么意思。现在我怎么调账呢
您好,老师,我暂估入库成品,借 库存商品 贷 应付账款—暂估,等收到发票后,做相反分录冲掉这这张凭证,再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ,那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了,下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗?
老师 我想咨询一下 一个公司 都交社保 然后其中一个人 没到退休年龄 一直交灵活就业 不想交公司社保 这种情况允许吗?
我好像之前都是变更好地址,银行让更新一下,就没管电子税务局那边了[捂脸]没关系吧? (就是更新后还是同一家银行,同一个分行,我就没管哦)
老师,实际开票192991.1元,支付工程款187201.37元(这个工程已经干完了),中间扣除了5789.73元质保金,这个分录咋写?
你好,老师,你向应付职工薪酬这里面的给工人发的这个绩效工资还有奖金这种有没有就说超过什么一定比例就需要另外交税的
那如果开票只开6个点的服务费,不体现牛奶。那么怎么处理
你好,老师,我现在想补发二二年的工资,但是之前在帐上没有计提工资,现在想补发以往的工资,我现在如果计提这个工资的话能算到这个费用里面吗?这样做可以吗老师?
帮我看一下输入网址后点击哪里登录
21题,甲方由于货车发生事故,这个不是属于相当于不可抗力吗,他也不想发生事故啊,那如果是这样的话,不是选D吗?22题,A选项,背书的时候用了粘单,只要是用了粘单的,他们在交接处和票据上是都盖章了啊,我以前经常干这事,承兑汇票贴上粘单,在连接处盖,在后面还盖啊
公司有出租门店,收租金是借应收账款吗
外购货物作为职工福利,怎么做账。需要视同销售确认收入缴纳增值税吗
小企业会计准则。我不懂该怎么补结转。因为跨两年度了。这是结转错了的凭证。这账怎么调
同学你好 借利润分配未分配利润 贷库存商品
就这么简单吗,不用走以前年度损益调整吗。另外这样调的华,结转错的凭证,主营业务成本-暂估,和其他应付款-暂估,还有余额,怎么办呢
对的 因为你是小企业会计会计准则 就是这一个分录
啊,那我账面上平白无故多了一笔其他应付款,事实上是不存在的,纯粹因为做账做错了,这个余额要调整吧
你冲减了就可以呀
如果冲减到借方,那贷方科目挂什么呢
同学你好 这个得看你的其他应付款是为什么有余额 原分录冲减