Q
老师，我咨询个问题，就是我们公司开的普通发票，一个季度没有45万，这个增值税不是要结转到营业外收入，那这个营业外收入增加了不是要交企业所得税吗？？
2021-10-11 17:23
2021-10-11 17:24
你好 对的 需要交企业所得税
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Q
老师我们是小规模纳税人，每个季度不超过30万，借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入。 到月底营业外收入结转本年利润吗？要缴企业所得税吗？
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Q
老师，我想问下，小规模季度不超过30万，普票按1%开票免增值税，这个免的增值税是不是做账要记录到营业外收入，另外这个收入是不是要交企业所得税？
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Q
老师，小规模，第一季度开票29万，免增值税，这免的增值税转到营业外收入，是不是营业外收入要缴纳企业所得税呢？
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Q
你好！请问小规模企业一个月没有达到10万营业收入，不需要交增值税，做账时，那这个增值税是当月结转到营业外收入还是下个月结转到营业外收入
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