演示账套

Q

小规模纳税人三季度开普票不含税693069.3元，都是开1个点，税额6930.7元，请问现在增值税申报表怎么填写？

2021-10-11 20:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-11 20:21

你好填写不含税销售额在10栏就可以的其他的不用填写自动出

快账用户9694 追问 2021-10-11 20:22

已经超过45万了

齐红老师解答 2021-10-11 20:23

1.3栏填写不含税金额减免的2%在主表应纳税减征额减免明细表本期发生额和实际抵扣金额填写不含税金额*2%

快账用户9694 追问 2021-10-11 20:27

附表怎么填

快账用户9694 追问 2021-10-11 20:28

附表一怎么填

齐红老师解答 2021-10-11 20:32

你好填写减免明细其他的不用管

快账用户9694 追问 2021-10-11 20:37

我填完还是不行

齐红老师解答 2021-10-11 20:39

截图你的申报表还有提示

快账用户9694 追问 2021-10-11 20:40

明天上班发给您

齐红老师解答 2021-10-11 20:41

好的到时候发过来看下

快账用户9694 追问 2021-10-11 20:50

好的，谢谢！

齐红老师解答 2021-10-11 20:51

不用客气工作愉快

你好，同学，填写在免税销售额那里

2023-04-14

您好，你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2022-01-08

含税收入/1.01填在主表第10栏

2023-04-14

同学，你好，主表里有个减征额，新表是18行，这里把减的两个点写了，同时填写减免明细表本期发生，本期抵减都是这个数就行了

2022-01-06

同学你好按照专票普票的来填写

2022-04-01

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