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小规模纳税人三季度开普票不含税693069.3元,都是开1个点,税额6930.7元,请问现在增值税申报表怎么填写?

2021-10-11 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-11 20:21

你好 填写不含税销售额在10栏就可以的 其他的不用填写自动出

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快账用户9694 追问 2021-10-11 20:22

已经超过45万了

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齐红老师 解答 2021-10-11 20:23

1.3栏填写不含税金额 减免的2%在主表应纳税减征额 减免明细表本期发生额和实际抵扣金额 填写不含税金额*2%

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快账用户9694 追问 2021-10-11 20:27

附表怎么填

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快账用户9694 追问 2021-10-11 20:28

附表一怎么填

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齐红老师 解答 2021-10-11 20:32

你好 填写减免明细 其他的不用管

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快账用户9694 追问 2021-10-11 20:37

我填完还是不行

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齐红老师 解答 2021-10-11 20:39

截图你的申报表 还有提示

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快账用户9694 追问 2021-10-11 20:40

明天上班发给您

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齐红老师 解答 2021-10-11 20:41

好的 到时候发过来看下

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快账用户9694 追问 2021-10-11 20:50

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2021-10-11 20:51

不用客气 工作愉快

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你好 填写不含税销售额在10栏就可以的 其他的不用填写自动出
2021-10-11
专票3684.4%2B273779.94=277464.34 填在主表第2行 普票1%不含税47524.74元 填在主表第3行 减免税表 选代码 2.3.4填(47524.74%2B3684.4)*2%=1024.1828 对应主表的减征额 (16或18行)
2021-01-18
这个不含税的销售额填写到第十栏就可以。
2021-10-04
你好,同学,填写在免税销售额那里
2023-04-14
你好不需要填写的。
2021-04-09
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