填写到报表的第12行和减免表。
老师,请问小规模纳税人自行开具的增值税专用发票金额填写在申报表哪一栏,本季度开具的普通发票销售额未超过30万元
小规模纳税人开具1%普通发票在增值税申报表哪一栏填
老师,小规模纳税人季度申报增值税。本季度只开了一张1%60000的发票,老师我要怎么填写增值税纳税申报表呢?
老师,小规模纳税人季度申报增值税。只开具了500000元普通发票,请问增值税申报表填写在哪一行?
老师,小规模纳税人季度申报增值税。只开具了500000元普通发票,麻烦您帮我看看,我填写的是否正确?
修乡村公路,临时工 发劳务报酬,怎么写分录,怎么申报
请问老师,根据图片里的经营范围请每一项列出它们的适用税率及税务优惠和存在的税务风险点
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,五五摊销法,酒店场地是租的法人的,现在购买电线电缆桥架,用于装修其他的楼层,应该计入什么科目
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老师看下我的思路哪里有问题,题目是多选6
公司购买保险的进项税可以抵扣吗?
老师请教一下这道题第三问括号的30是咋来的呀?我记得算应交所得税时不用考虑暂时性的差异,用利润总额加减永久性差异乘以税率就是当期应交的呀?
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江苏扬州的住房租金是按照1500扣吗
PPP项目资产达到预定可使用状态后,按照已发生成本和合理的毛利率确认无形资产。这句话对不对?其中已发生的成本是不是已经包括资本化利息?
老师,减免税明细表,哪个我选择哪项?我怎么没找到呢?
1.只要开具3%的增值税专用发票的销售额,不论金额是多少必须填写在《小规模纳税人申报表》第2行,填写2行,一定同时手动添加第1行。 2.小规模纳税人开具专用发票同时开具普通发票的,不论两者合计金额是多少,3%专用发票的销售额必须填写在第2行,其中: (1)如果2季度两者合计销售额没有超过45万元的,普通发票的部分填写在第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”。 (2)如果2季度两者合计销售额超过45万元的,普通发票的部分填写在,第12栏“其他免税销售额”,同时在填写《增值税减免税申报明细表》时,准确选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”,填写对应免税销售额等项目。