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小规模纳税人，增值税这个季度开具专票不含税金额是25507.09元税额是765.21元普票是72700元，增值税的表格应该填写那几行？怎么填写，求指导

2022-10-17 23:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-17 23:28

专票填写第2行，普票填写未达起征点一行

快账用户3811 追问 2022-10-17 23:29

还需要填写减免税申报表？

齐红老师解答 2022-10-17 23:31

需要，减免政策文件选择2022年15号即可

快账用户3811 追问 2022-10-17 23:34

是填写免税项目？不是减税

快账用户3811 追问 2022-10-17 23:34

什么时候填写减税项目？

齐红老师解答 2022-10-17 23:40

附加税是减税项目

专票填写第2行，普票填写未达起征点一行

2022-10-17

这个不含税的销售额填写到第十栏就可以。

2021-10-04

同学，你好专用发票3%含税金额为120万元，你填在专用发票一栏开具普通发票1%正数含税金额是390695元，普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元，按照净额填在12栏

2023-04-04

你好季度不超45万专票不含税填在主表第二栏普票不含税填在主表第11行个体填在第10行需要填减免税表减税项目选择后 2.3.4列填125947.55*2%=2518.951 对应主表的应纳税减征额

2021-12-23

专票不含税金额乘以3%

2021-01-18

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