老师！八月份有笔费用没开发票，但我们是对公转的，我做预付账款了，应该对方是不会在开发票过来了，那汇算清缴前这笔对公转的需要纳税调增吗
你好，发票到了，你做成本费用可以抵扣所得税。
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老师，我们公司这个月付了一笔货架的预付款，对方已经开发票过来了，但是货还没到公司。我是不是不能做费用，要先做预付账款？
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请问老师，我公司收到客户款9万多，但对方没有用公户给我们转款，用个人账户转过来的，我们已经给对方开了发票了，那现在我们有必要把这笔款退回在让从公户转过来吗
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老师，您好： 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了，但是对方没有开发票给我们，现在也开不了了。之前一直挂在预付账款，现在要清账，我今年做一笔 借：利润分配 贷：预付账款，然后我调增18年的汇算清缴，但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响（18年至今都是亏损的）。我的处理对吗，还是要怎么调整
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老师！八月份有笔费用没开发票，但我们是对公转的，我做预付账款了，应该对方是不会在开发票过来了，那汇算清缴前这笔对公转的需要纳税调增吗
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老师我们是水果种植公司免企业所得税，我们有笔款要公对私转，对方不给发票，我们在汇算清缴的时候是不是调增就可以了？有什么风险吗？
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2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
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发票应该不开过来了！这个预付可以一直挂账上吗？
不可以的，货物已经提供吗？
买来是自己用还是销售出去的？
是采购车间设备配件呢
你好，这个是车间设备固定资产用的吗？不超过原值50%的，可以借管理费用贷预付账款。
没有发票，汇算清缴调整就可以了。
是发票开来才可以做借管理费用贷预付账款这笔分录吗？
你好，没有发票一样可以做，可以做这个，但是不允许抵扣所得税。
哦！如果做了管理费用汇算清缴就要调增了，没做这笔管理费用是不用调增吗？
你好，对的是的，可以这么做的。
那这笔预付又不可以长期挂账，该怎么处理呢？
你好，正常做成本费用和有发票的是一样，做汇算清缴调增。
哦！谢谢老师！那可以先挂着，等汇算清缴前在做费用行吗？
你好，可以的，可以这么做。