演示账套

请问老师，2020年的汇算清缴有纳税调增，所以21年5月做了以前年度损益调整。但是金蝶系统的资产负债表的期初数不是显示的调整后的数，那我每个月的财务报表是需要手动调整吗？那申报企业所得税季报的时候年初数按系统的来呢，还是要手动调整一下？

2021-10-13 09:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-13 09:01

不用报表自动就是调整后的

快账用户2028 追问 2021-10-13 09:15

老师，我做了损益调整之后的金蝶系统资产负债表的期初数并不是调整后的金额呢。

齐红老师解答 2021-10-13 09:20

这个期初数并不会改变的

快账用户2028 追问 2021-10-13 09:26

那我导出来的时候需要手动修改一下期初数再填写季报吗？还是直接以系统导出的进行填写？因为2020年12月我申报的时候还是按系统数申报，所以每次季报出来的期初数也是未调整金额。

齐红老师解答 2021-10-13 09:32

对的这个需要填写的

快账用户2028 追问 2021-10-13 09:46

按调整后进行填写？

齐红老师解答 2021-10-13 09:54

对的按照调整后进行填写

齐红老师解答 2021-10-13 09:55

不用手动调整按照你调整分录做完后的报表填写

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