我们公司是贸易公司，供应商开票的数量和实际送货数量有差异，且已经按发票金额付款了给对方多付款了，现在要对方把差额退回公账，把发票退给对方开红字发票，重新开票，可以吗
你好，可以的，可以这么做的。
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老师，我们给供货方付款的时候，供货方开的发票开多了，我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现，但是发票已经入了账，如果要重新退票的话，很麻烦。这样的话，我们多付的部分，对方说他们给我们退回来，然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子，我们公司存不存在多上税的情况？
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我们公司是贸易公司，供应商开票的数量和实际送货数量有差异，且已经按发票金额付款了给对方多付款了，现在要对方把差额退回公账，把发票退给对方开红字发票，重新开票，可以吗
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老师，我们是贸易公司，出口退税发票工厂刚刚给我们开出来了，但是我报错数量了，对方不肯重新开说，说把其中一张发票数量改了，但是这样单价和前面开的不一样现在吧其中一张数量改了，但是金额和数量，对上的，会影响退税吗
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供应商按照实际送货金额开了发票（冰箱），我方已经根据发票录了固定资产并计提折旧。结果最后付款金额比发票金额少（多配送了两台冰箱，供应商说送我们了），现在我方如何账务处理？第一步是要把发票退回去让他们重开吗？那我的固定资产怎么弄？
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老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？
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老师中级财管老师垫支的营运资金在算折旧的时候要不要记到设备的账面里面啊？谢谢
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可以个人不开公司，给开一个10万发票吗，怎么交税
粤公网安备 44030002003870号
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还有其他更好的办法吗？ 有红字发票，我的账务和税务会不会很难处理呀
主要是涉及到了数量，你没法再调整啦。
如果数量没有问题的话，他可以完全冲差额。
让对方退回私人账户，把多余的库存做报损处理，不走公账处理呢
你这样有风险，你们单位有风险。
金额和数量都比较小，才79块钱，10多件货
你好，一共就是这些吗？
是的，有的多几件，有的少几件，一共就涉及到10多件货和79 块左右
照你这种方法来做的。
可以按照你这种方法来做的。
多的几件库存通过盘盈处理，少的通过报损处理，这样没问题吧
你好，数量不多的话可以的。