应收、预收和应付、预付两对科目勾选往来业务核销功能，如有预收款，发货后直接点核销往来业务进行核销不用写分录了是吗？
同学你好 对的 不用写了
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您好，老师，我们公司是商贸企业，有些科目例如预付和预收账款，我就不想使用，用应收和应付代替，但是遇到一种情况，例如当月收到货也付款给供应商，当月的产品也做出来，结转了销售成本，两个月后才收到发票，一般付款是，借：预付账款贷银行存款，收到货借：原材料（一般纳税企业专票不含税）贷：应付账款—暂估，收到票后冲第二笔分录，再重新做一笔分录借：原材料 —不含税金额 应交税费—应交增值税—进项 贷预付账款 我的意思是怎么可以不使用预付账款，直接用应付账款呢，
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老师，请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700，我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款，那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中（这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中），请问在实际工作中是两种处理方式都可以，还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢？
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我想问下老师，有家单位她这个月收到对方公司转来的30万款，没有进项和销项 要咋办呀，后期可能会有业务往来 这个做成预收账款是不是利润就大了，要交所得税是吗 能做成其他应付款吗
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应收、预收和应付、预付两对科目勾选往来业务核销功能，如有预收款，发货后直接点核销往来业务进行核销不用写分录了是吗？
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之前账套只有应收账款和应付账款，都有期末余额都有负数，重建账套想用 往来业务核算 （往来核销）功能，是不是得把科目负数调到预收账款和预付账款才能用？
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粤公网安备 44030002003870号
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如果业务结束，有差额 的话怎么处理呢？
又例如买货预付款不够了，再打预付款的话，是不是同步更新到核销往来中？
同学你好 对的 是这样的哦
如果业务结束，有差额 的话怎么处理呢？
这个转到营业外就行了
是做分录吗？没用过，核销的时候也是类似分录吗？
对的 这个做分录就可以了
核销那部分金额补齐，差额做分录平账是这样理解吗？
是不是所有有累计金额的科目都可以用核销这个功能，例如职工工资年结，平常有预支的情况可以用吗？
同学你好 这个是可以的
重新启用一个账套，重建帐套时勾选核销功能就可以了吗？有什么需要注意的地方？
同学你好 对的 直接勾选就可以
重建账套有什么注意事项？
这个按照实际业务的数据来做就行了