同学你好 这个直接补做

老师你好,现在发现公司账面应付账款的借方挂了一笔10多万的金额,我查账是以前年度收到的款项,后来又退回了,可是这笔钱在以后年度收回了,会计没有做处理,我现在应该怎么调整呢?
老师,你好,我们公司有好几个账套,现在老板到我的建行卡转入1万元,备注费用,内账我这笔款应计入哪个账套里呢?以前是转入一笔款,好几个地方永,一会是招标公司,一会是零星工程 ,以前大部分都是招标的费用,所以计入了招标公司,别的地方再用的话,招标公司的账务处理,借:其他应付款_老板,贷库存现金,别的账套收款,借:库存现金,贷:其他应付款_老板,就是给老板挂往来
老师,你好,请问如果以前收到押金没有做在账上,那个押金只在内部做了,现在企业长期亏损,所有的收入都全部入账,这个账上现金就多了,但是实际上现金没有了,收到的现金用来付以前的押金了,还有付无票的费用,这使得现金账实不符了,请问这个付出的费用和押金能直接做在外账中吗,无票费用以前做纳税调增可以吗,但是押金怎么办,我们有个同事说,重新补做一笔押金,然后在退,但是补做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平时用来开支了
老师好,我们银行账户收到了退回的一笔押金,按常理是冲掉以前的“其他应收款—XX”,可是以前的会计是手工账,老板支付时是用现金交的押金,估计没告诉会计,所以未记有这笔账,请问如何处理呢
请问老师:保证金支付用的个人账户(未做任何账务处理),退到了公司账户(借:银行存款 贷:其他应收款),又以备用金的形式退给了个人(借:库存现金 贷:银行存款),之前的这些账是代理记账公司做的,给我的回复是他们只管公司账户的账,所以个人支付保证金没有做账务处理,凭证录入也没有在我们现在的系统上,现在该如何调整呢
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和设备租赁用的个体工商户,可以么?
老师您好,我们是小规模纳税人,给八局开具了3%的增值税专票,请问购买材料获得的专票可以抵扣吗
2024年3月份开业,不足一年,残保金也要填写申报是吗?
公司未分配利润8000万,a和b自然人股东,a股权占10%,给a分红800万后,a股权以一元转让给第三人,a的股权转让应交个税怎么计算?
老师,刚办了一个个体工商户的营业执照,然后再抖音平台开了店铺,现在在电商税务新规下,该做那些税务?
学堂有电商的会计实操课程吗?
请问老师,公司向外借款?金额很大,时间很长,有10来年,现在按10%的利率计算,是如何计算利息呢?有计算利息的公式吗?
收到自查自纠报告,需要更改年报,这个是一定要改完年报后写报告上交吗?时间太赶,有点来不及。可不可以先交报告要补交多少税。等税务人员看完后,再去改申报表
老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和建筑工程用的个体工商户,可以么?
是2018年现金支付的,你是说补做这笔分录吗
同学你好 对的 是补做这笔