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Q

请问老师，我们有个产品是芯棒，2017年采购的，当时的采购发票已参与退税，并收到退税款，2021年10月我们才做销售，要将芯棒卖与香港的一家离岸公司，请问我做销售的时候，还用计提销项税吗？谢谢

2021-10-13 16:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-13 16:27

为啥退税了呢？是不是本来你们自己拿来用的？现在改变用途销售了？

快账用户3467 追问 2021-10-13 16:29

我们是采购进来要出口的，对方一直没提货，说是项目进程进展不顺，所以才拖到今天

快账用户3467 追问 2021-10-13 16:31

2017年出口退税还没有要求品名完全一样，当时可以退税

快账用户3467 追问 2021-10-13 16:32

现在芯棒不能退税了吧？我是不是得计提出口销项税？

齐红老师解答 2021-10-13 16:34

不能退税，你的看看是否出口免征增值税啊。

快账用户3467 追问 2021-10-13 16:38

不知道呀，在哪里能查？

快账用户3467 追问 2021-10-13 16:42

您说的出口免征增值税，是说销售环节不用计提销项税吗？

快账用户3467 追问 2021-10-13 16:42

现在不是出口视同内销处理了吗

齐红老师解答 2021-10-13 16:42

建议咨询一下你们的税局稳妥一点哈

快账用户3467 追问 2021-10-13 17:04

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-10-13 17:11

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦

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