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老师，我公司是商铺租赁的小规模纳税人，如果我们季度销售额不超过45万，开具发票的缴纳的增值税，汇算清缴后会退回给我们吗？
2021-10-13 17:29
2021-10-13 17:30
同学你好 这个会的
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Q
老师，请问一下个人代开发票给小规模纳税人，️不超15万，季度不超45万，增值税，附加税都不需要缴纳的是吧？还有我们向个人租赁车在租赁出去，向个人索取发票，税费我们交，那么这个税可以入我们公司的账嘛？
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Q
老师好，请问我们公司小规模纳税人，季度销售80万，超过45万以上的部分是按1％的税率缴纳增值税吗？
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老师，我们是劳务派遣公司，是小规模纳税人，我们是差额征税，那我们的增值税申报表怎么填写，如果季度开票金额没有超过45万，怎么填写，如果超过了45万又怎么填写呢？
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请问老师小规模纳税人季度销售额不超过45万，是不是不用缴纳增值税呢？但是如果其中有几万是开的专用发票，是不是就需要缴纳专用发票的增值税就行了？
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那企业所得税呢？
所得税这个是按照利润缴纳的
是按净利润的25%征收吗？汇算清缴后还有的退回吗？
同学你好 是按照毛利润的金额计算