演示账套

我上个月金蝶结账了，但是这个月录入凭证还是上个月的日期，然后我把日期改成这个月的。但是这个月的账结账不了，一直提示当期没有要过账的凭证，怎么回事啊

2021-10-13 20:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-13 21:03

同学你好，麻烦你截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。

快账用户1703 追问 2021-10-13 21:12

我是从7月份开始做账的，7月份的已经过账和结转了，但是录入8月份凭证还是上个月的日期和期间，我把日期改成8月份的，但是过不了账，一直提示当期没有要过账的凭证

齐红老师解答 2021-10-13 21:16

同学你好，这样的话，一种情况可能是7月没有结账，再一种情况是8月凭证没有审核，麻烦你再检查一下。

快账用户1703 追问 2021-10-13 21:23

是期末结账吗，7月份的我只结转了期间损益而已

齐红老师解答 2021-10-13 21:27

同学你好，这样的话，不是结帐，你还需要点那个期末结帐的。

快账用户1703 追问 2021-10-13 21:40

好的，现在结转不会有什么影响吧

齐红老师解答 2021-10-13 21:47

同学你好，不会有影响的。

同学你好，麻烦你截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。

2021-10-13

同学你好你上个月的没有结账吧

2020-09-23

你好，同学。那就是没有结账，你看你右下角会计期间是哪个期间的

2020-09-23

审核，结转损益，审核，过账，结账，才可以做下个月，

2020-12-15

你这个需要反结账发过账，反审核才可以，你这个结账了才对，不结账咋到下期的，先反结账，期末--结账--按CTRL%2BSHIFT%2BF6 再反记账，在对账中，按CTRL%2BH，激活“恢复记账前状态”，再到凭证菜单下的恢复记账前状态按钮，取消记账最后，取消审核，凭证--审核--成批取消审核，注意取消审核的审核凭证的必须为同一操作员。再到填制凭证状态下修改凭证即可

2020-11-10