你这个需要反结账发过账,反审核才可以,你这个结账了才对,不结账咋到下期的,先反结账,期末--结账--按CTRL%2BSHIFT%2BF6 再反记账,在对账中,按CTRL%2BH,激活“恢复记账前状态”,再到凭证菜单下的恢复记账前状态按钮,取消记账 最后,取消审核,凭证--审核--成批取消审核,注意取消审核的审核凭证的必须为同一操作员。 再到填制凭证状态下修改凭证即可

老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
老师,我这里在用友系统上有两笔凭证的日期弄错了,应该在上个月的记错成这个月了,不过之前的还没结账,要怎么改呀,我直接改日期改不了
老师,我方新企业,只有4个人需要缴纳个税,8月开始有工资,个税系统里面,员工的入职日期写成9月了,我现在想改到对的月份8月。之前的账怎么弄呀?
我上个月金蝶结账了,但是这个月录入凭证还是上个月的日期,然后我把日期改成这个月的。但是这个月的账结账不了,一直提示当期没有要过账的凭证,怎么回事啊
你好,3月份将应该计入生产成本-工资,计入了制造费用,上个月将计错的那张凭证直接改了,现在发现制造费用工资科目里面还有余额,结转的金额不对,应该怎么调呀
金税ofd电子发阅读器在哪里下载
一年的凭证订一起。封面怎么写?
最后一个钱数填错了,怎么修改?这样记可以吗?零基础选手,新公司
老师,账套上的承兑比实际承兑少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我们有三个公司,一个用品公司,成立了一年多了,小规模,主要做改装车,宿营车改装。出纳,不小心把这个公司给升为了一般纳税人,刚好,老板又要销售底盘车,好像厂家要求要一般纳税人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注册了一个,一般纳税人公司,专门卖中国重汽的轻客车,这是第二个公司,10月份,又成立了一个小规模公司,为了开改装车的普票,成立的小规模公司,三个公司。实际的老板,是三个男老板,用品和汽车销售都是一个法人,是这其中一个老板的老婆。最后成立的一个公司,找了一个法人,出纳做收支日报表,报销的,或者直接采购改装车要用的配件,隔三差五要从公司提取备用金,到一个实际男老板用他的名字办的出纳卡里面,
小规模公司在发快递的运费没有发票怎样报
老师,您好,临时工可以招残疾人吗
建筑业,总包跟分包签订了劳务合同,总包也代发分包的农民工工资?劳务公司在实际施工的过程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工资这一块跟总包去拨款的时候,开发票内容可以开,建筑服务*劳务费,那少部分的材料费的开票内容也可以这样开吗?
老师,答案为什么选第三个
请问个体工商户开公积金多久可以贷款?