这样处理也是可以的额

对于库存,只要货到了,就要入库。但是如果发票没到,用暂估入库:借:库存商品-暂估入库 贷:应付账款-某供货商 ; 收到发票后冲销暂估,同时入库:借:库存商品 贷:库存商品-暂估入库(借方红字); 这样通过查看“库存商品-暂估入库”明细账就能知道谁家的发票还没到。 老师这样做账对吗?
仓库入库(暂估入库) 借库存商品 贷应付账款 收到发票(整笔冲销原暂估人库凭证,未收到部分再重新暂估人库) 分录怎么做?
暂估商品入库,后收到发票,未付款,冲销时,必须要把库存商品一起冲销吗,暂估价和发票金额一致,能不能借:应付-暂估,借:进项税,贷:应付-实际
请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
2022年,暂估入库并且结转成本 借:库存商品,贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本,贷:库存商品 2023年,收到发票,冲销暂估 借:应付账款-暂估,贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
要是跨年了,可以吗,11月暂估,第二年1月冲销
可以的,这个是可以的额
我也觉得可以这样做,可是有的会计说必须把库存商品一起冲销,不然月底核对余额时会对不上,我没明白为什么会对不上,而且还说,如果商品卖出,且确认了收入,要在结转成本时冲销,这么操作是为什么呢,没明白,我认为是开始暂估价不对才这么操作,您能帮我分析一下吗
你只要暂估的库存商品金额,和收到货物库存商品金额,是一样的,就可以的,如果不一样,就会有差异啊