老师，我公司08年有笔应收安装费大概20万左右，就是我们找人做工程，先帮他支付，然后再收回来的。现在这么久了，换了很多人，现在这笔钱收不回来，我们公司领导说可不可以讲这笔安装费当做我们自己投资的，我们内部应该怎么做账合适？

08年他挂账上面写了应收账款-A单位20万

我们现在找到了他当时的发票

好，就想问一下你之前的分录是怎么做的？

A单位也没有领导签过字，只有当时的镇长签字

借应收账款贷主营业务收入应交税费吗？

他直接做借其他应收款-A单位，贷银行存款

工程款，他都是这样做

你好，这个工程是用在哪里的？

是你们给别人建设，还是你们单位自建

我看过之前的资料显示，是之前的水管老化了，需要改造，但是请示领导又没有说明是谁付款的，然后挂账又挂在A单位，现在A单位又不认账？所以想问你们账务应该怎样处理比较好？

A单位说他们不知道有这回事

那你们单位负担这个金额大吗？不大的话，企业管理费用贷其他应收款。

大，也不是很大，就是20多万。但是今年我们将哪些以前的工程转不了固定资产的，处理了一批，有一百多万，如果现在又转成管理费用，报表很难看，除了转费用，还可以怎样做账？

如果这样操作，对我们的账目有什么影响？

如果转成固定资产，可以吗？它是08年做的，到现在都差不多折旧完了

借长期待摊费用贷其他应收款，然后按月分摊到管理费用里面。

按三年来分摊的。不用做固定资产。

如果按照长期待摊费用来做，我需要怎样操作？

还有我把这笔应收账款处理了，对于财务来说，有没有什么影响的？合法吗？

借长期待摊费用贷其他应收款，然后按月分摊到管理费用里面。 2021-10-14 12:08:33 应收账款核算收入的

怎样按月分摊到管理费用里，需要每个月都做分录吗？

在系统上怎么做，在固定资产模块里做吗？

你好 自己做分录 自己做的

是不是每个月都在做？

是的 每个月都要做 手动做 手写 不是系统做

那还不如一次性把它转成管理费用算了

那我是第一个月做借长期待摊费用20万，贷其他应收款20万，那下个月分录应该怎么做？