老师，我公司08年有笔应收安装费大概20万左右，就是我们找人做工程，先帮他支付，然后再收回来的。现在这么久了，换了很多人，现在这笔钱收不回来，我们公司领导说可不可以讲这笔安装费当做我们自己投资的，我们内部应该怎么做账合适？
你好，当时的安装费是怎么做的？
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老师，有个问题想咨询下，2016年公司借股东款27万元，是借记：银行存款 27万，贷记：其他应付款-XX 27万，在2019年的时候，我接手这个做账工作，领导意思是开业这么久，需要做点实收资本，然后叫我把这笔往来款转实收资本 ，我就做了这么一笔：借记：其他应付款 27万，贷记实收资本27万，怎样做是否不对？然后在19年5月的时候，有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本，注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理，是认缴制公司，而且缴足资本是很久之后，现在也不用做实收资本吧。
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#提问# 我们公司是做跨境电商的，然后我们之前没有做过退税，近期打算做，也有了进出口权， 但是我们没有出柜子之前就支付了差不多二十万的海运费，在公司账上没有收入，，，，目前只能先出一个柜子冲掉之前付的20万部分海运费， 我们领导跟我说 这个柜子收入货款要做 12万多 能抵办理退税的是 6万多 运费算4万 本月人工工资申报了11万 租金是1万 她和我说工资按2万算到这个柜子里的成本，，，，这样的话 这个我本来申报了11万的工资 ，就算2万的人工工资到这个柜子里， 那多余的工资我是应该怎么做？
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老师你好，我现在有一个问题想请教你，我们单位有一个工程，现在要给他付40%的工程款，他已经把发票开来了，就前两个月都已经开过来了，然后进项税我们也抵扣了，但是现在领导说要把他那个，我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话，我应该怎么做？因为关系到这个税，这个税，我们已经抵扣完了，他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的，我们每一个月也取回他那个进项发票，就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了，所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来，让他以个人的名义交回来，我们给他开一张收据，完了之后计入营业外收入，这样子做对不对啊？
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老师，我公司08年有笔应收安装费大概20万左右，就是我们找人做工程，先帮他支付，然后再收回来的。现在这么久了，换了很多人，现在这笔钱收不回来，我们公司领导说可不可以讲这笔安装费当做我们自己投资的，我们内部应该怎么做账合适？
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老师，你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒，因为我们是挂靠别人单位接项目的，现在相当于要付这笔钱，但是挂靠单位我们工程款余额不足，我们就先已借款的当时转给他们，到时候他们直接从工程款扣除，再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借：工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷：银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢？贷方应该是什么科目？
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老师问下，生产渠道营运资金为负值，但该公司在途物资变化幅度不大，稳定在一个值，其他应付款占比最多，先上升在下降，其次为其他应付款和应付职工薪酬，其他应收款变化幅度不大，且该企业为休闲零食企业，说明该公司营运资金存在什么问题
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老师问下，生产渠道营运资金为负值，且其他应付款占比最多，先上升在下降，欠款第一名为直营门店备用金，其次为其他应付款和应付职工薪酬，应付职工薪酬前四年一直上升，到第五年下降，其他应收款变化幅度不大，该公司为休闲零食企业，说明该公司生产渠道营运资金存在什么问题
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老师问下，生产渠道营运资金中为负值，且其他应付款占比最多，先上升在下降，欠款第一名为直营门店备用金，其次为其他应付款和应付职工薪酬，应付职工薪酬前四年一直上升，到第五年下降，其他应收款变化幅度不大，该公司为休闲零食企业，说明该公司生产渠道营运资金存在什么问题
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6月1日,从上海证券交易所购入A上市公司股票20000股,支付价款100000元(其中包括已宣告但尚未发放的现金股利5000元) ;另支付相关交易费用500元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为30元,甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算,编写购买时和支付费用时分录
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每年续费的软件费用税率是多少
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梦幻电器有限公司按生产需要，年初需要购置一条新生产线，并立即投入使用。该生产线购置价格为55000万元，可使用8年，预计净残值为3000万元，采用直线法计提折旧。该生产线投入使用时需要垫支营运资金6000万元，在项目终结时收回。该生产线投产后公司每年可增加营业收入25000万元，增加付现成本12000万元。会计上对于新生产线折旧年限，折旧方法以及净残值等的处理与税法保持一致。假设-111-衡阳梦幻电器有限公司要求的最低报酬率为10%，公司适用的企业所得税税率为25%。要求：1.分别计算净现值、年金净流量、现值指数；2.评价该项目是否可行。要详细过程，之前那个答案过程没有符号，急急急
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梦幻电器有限公司按生产需要，年初需要购置一条新生产线，并立即投入使用。该生产线购置价格为55000万元，可使用8年，预计净残值为3000万元，采用直线法计提折旧。该生产线投入使用时需要垫支营运资金6000万元，在项目终结时收回。该生产线投产后公司每年可增加营业收入25000万元，增加付现成本12000万元。会计上对于新生产线折旧年限，折旧方法以及净残值等的处理与税法保持一致。假设-111-衡阳梦幻电器有限公司要求的最低报酬率为10%，公司适用的企业所得税税率为25%。要求：1.分别计算净现值、年金净流量、现值指数；2.评价该项目是否可行。要过程
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08年他挂账上面写了应收账款-A单位20万
我们现在找到了他当时的发票
好，就想问一下你之前的分录是怎么做的？
A单位也没有领导签过字，只有当时的镇长签字
借应收账款贷主营业务收入应交税费吗？
他直接做借其他应收款-A单位，贷银行存款
工程款，他都是这样做
你好，这个工程是用在哪里的？
是你们给别人建设，还是你们单位自建
我看过之前的资料显示，是之前的水管老化了，需要改造，但是请示领导又没有说明是谁付款的，然后挂账又挂在A单位，现在A单位又不认账？所以想问你们账务应该怎样处理比较好？
A单位说他们不知道有这回事
那你们单位负担这个金额大吗？不大的话，企业管理费用贷其他应收款。
大，也不是很大，就是20多万。但是今年我们将哪些以前的工程转不了固定资产的，处理了一批，有一百多万，如果现在又转成管理费用，报表很难看，除了转费用，还可以怎样做账？
如果这样操作，对我们的账目有什么影响？
如果转成固定资产，可以吗？它是08年做的，到现在都差不多折旧完了
借长期待摊费用贷其他应收款，然后按月分摊到管理费用里面。
按三年来分摊的。不用做固定资产。
如果按照长期待摊费用来做，我需要怎样操作？
还有我把这笔应收账款处理了，对于财务来说，有没有什么影响的？合法吗？
借长期待摊费用贷其他应收款，然后按月分摊到管理费用里面。 2021-10-14 12:08:33 应收账款核算收入的
怎样按月分摊到管理费用里，需要每个月都做分录吗？
在系统上怎么做，在固定资产模块里做吗？
你好 自己做分录 自己做的
是不是每个月都在做？
是的 每个月都要做 手动做 手写 不是系统做
那还不如一次性把它转成管理费用算了
那我是第一个月做借长期待摊费用20万，贷其他应收款20万，那下个月分录应该怎么做？
借管理费用贷长期待摊费用