新成立的公司，没有任何收支，公司账户只发工资扣社保，资产负债表怎么做平？

法人打进来的款

公司是商务公司，没有资产

货币资金填写你公户余额。 其他应付款填写你们一共借了法人多少钱？ 应付职工薪酬填写，你们还欠着多少工资和社保 未分配利润这里填写负数，这个金额是你们计提的工资和社保。

1，货币资金没有余额，按照社保金额和工资金额一进一出平了 2，应付职工薪酬从法人其他应付款那边走掉了，应付职工薪酬只有一个月工资余额， 3，未分配利润是借方还是贷方？另外一边什么科目？

第一个没有的填写零。

第二个其他应付款一定会有余额。 借库存现金或者是银行存款贷其他应付款，现在有余额吧。 发了工资之后，借应付职工薪酬、工资贷、库存现金或者是银行存款，你的其他应付款一定会有余额。

未分配利润是借方余额是负数。没有另一边。因为你的管理费用需要结转到本年利润。

未分配利润是负数我明白，但是凭证怎么做？凭证不都是一借一贷么

哦哦哦，我好了，谢谢老师