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某商贸有限公司,此公司为小规模公司。员工 12 人,其中8人月工资为 4000 元,4 人月工资为 6500元。第一季度对甲方合作单位开出普通发票 43 万,第二季度开出专用发票 37 万。第三季度开出专票 28 万,普票32万。第四季度开出普票20万。其购买材料花费90万,第一季度收到 50 万材料票,第四季度收到 40 万材料票。现请问此商贸公司每个季度增值税与所得税为多少,年底总交税是否为每个季度交税总额的合计是多少

2021-10-15 00:03
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好,你们单位是小微企业吗?

2021-10-15 05:39
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130****4892 追问 2021-10-15 06:32

不是,是道题

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齐红老师 解答 2021-10-15 06:40

人工工资这些只有四月和八月有工资吗?

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130****4892 追问 2021-10-15 06:41

8个人月工资4000,4个人月工资6500

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齐红老师 解答 2021-10-15 06:55

先算增值税一季度不交增值税,二季度增值税37万/1.01*0.01,三季度增值税60万/1.01*0.01,四季度增值税不交

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齐红老师 解答 2021-10-15 06:57

企业所得税收入减去成本费用=43+37+28+32+20-90-(4000*8+6500*4)*12个月

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130****4892 追问 2021-10-15 07:12

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-15 07:13

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。

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