母公司计提子公司收入，子公司没有做账务处理（母公司原分录是这样的借方其他应收款109，贷方其他应收款100，待转销项9，合并抵消分录要怎么写）
借，其他应付款 贷，其他应收款109
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请问老师，母公司账面有子公司债权债务，子公司上也有母公司及其他方的债权债务，母公司已经做了账务处理：借：归属于子公司债权债务 投资收益（借或贷） 贷：长投 在合并报表层面抵消分录：借：营业外收入/营业外支出（子公司债务） 贷：投资收益呢？
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母公司计提子公司收入，子公司没有做账务处理（母公司原分录是这样的借方其他应收款109，贷方其他应收款100，待转销项9，合并抵消分录要怎么写）
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老师，母公司和子公司有业务往来，也有往来款，母公司A公司，应收账款--B（子公司）：262万，B公司其他应收款-A公司（母公司）：1000万，这样可以做一笔抵消分录吗，老师？母公司做：借：其他应付账款-B公司262万 贷：应收账款-B公司 262万 应收账款和往来款对冲一下？这样，对吗？老师
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请问母子公司往来款，母公司分录:借记其他应收款，贷记银行存款;子公司:借记银行存款，贷记其他应付款。合并报表要怎么处理，怎么做抵消分录？
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子公司把高新补贴转给母公司的账务处理 子公司收到高新补贴后，无偿转给母公司，这个要怎么处理？ 子公司账务： 收到补贴， 借银行存款 贷：其他应付款-母公司 补贴全额转给母公司， 借：其他应付款-母公司 贷：银行存款 母公司账务处理： 借：银行存款 贷：营业外收入
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我打错了，母公司原分录是这样的借方其他应收款109，贷方其他业务收入100，待转销项9，合并抵消分录要怎么写）涉及到利润
这个销售的产品对外实现了销售没？就是这个100万收入对应的是什么。如果说是商品，它对外销售。
如果说是商品，它有没有对外销售？
租赁收入
借，其他业务收入100 贷，其他业务成本 管理费用 借，其他应付款109 贷，其他应收款109
子公司没做账吗，也要这样
那你这个母公司做了收入，你子公司肯定要做相关的费用成本呢，怎么可能不做账。那不做账，你就不存在什么抵消分录了。