公司有一个人离职，她的社保交到9月份,但是我九月底计提了535元个人承担的社保，10月份不申报社保，公司只有这一个人交社保，其他应付款贷方余额535元怎么冲平
你好，这个钱你们还给他支付吗？ 如果不支付的话，需要退钱给他。
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老师好。像公司的社保费，比如，3月份的社保费，3月20号拿到社保发票，3月20日通过银行付款了，那3月份还要做一笔计提吗？我见我们公司直接做一笔分录，借：管理费用一公司承担社保部分，其他应付款一个人承担社保部分，贷：银行存款，公司承担社保部分不通过应付职工薪酬一公司承担社保部分
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我们公司一共交了四个人的社保，提前交了这个月10月-12月三个月的社保6000元，每人是1500元，其中三个人是我们公司的，另一个人不是我们公司的，我们帮他代交了三个月的社保，然后他又转到我们公司帐户三个月的社保1500元，这些个分录怎么做呢？
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公司有一个人离职，她的社保交到9月份,但是我九月底计提了535元个人承担的社保，10月份不申报社保，公司只有这一个人交社保，其他应付款贷方余额535元怎么冲平
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老师你好，有个员工从8月当时一直处于请病假状态，没有工资社保是通过个人转到公户的，10月份离职了，社保个人社保部分不交了都是公司承担的，但是9月社保个人部分当时已计提，这个我需要怎么调整账
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社保已经代扣代缴了
那我账上其他应付款怎么冲平呢
借其他应付款应付职工薪酬、社保贷、银行存款不就可以啦？
但是535已经在9月初申报时扣款了呀
你好，你什么时间支付的。
你支付了之后没有从工资里扣除，怎么会一致？
一般是月底计提，次月初申报，15号发工资时扣个人承担部分
但是我9月底计提工资怎么做？10月份没有人交社保了
也就是你们多扣除了个人的这种吗。
借其他应付款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
没多扣呀
你好，十月份你们申报的是几月份的社保。
10月份申报10月份的
你好，那你们九月份扣除十月份的，你又不给，他教你不就是多扣除了。
九月份扣除十月份的，然后八月份的工资扣除的是九月份的。
有点晕，我再想想哈
好的可以的，因为你九月份扣除的是下一个月需要交的可是你们下一个月不需要交，不就是多扣