演示账套

Q

请问老师，我们之前委外的原材料200颗，退回来给我们了，但丢失了170颗，只退回来了30颗，对方给我们把这170颗整丢了，120元，我们协商后不要求对方赔偿了，我可以写个说明让领导签字做管理不善盘亏处理吧？

2021-10-15 15:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-15 15:13

同学，你好恩恩，可以的

快账用户9951 追问 2021-10-15 15:13

计入管理费用？什么明细科目呢？

齐红老师解答 2021-10-15 15:16

同学，你好货物损坏

快账用户9951 追问 2021-10-15 15:17

那我写说明是写损坏还是丢失啊

齐红老师解答 2021-10-15 15:18

同学，你好写丢失，二级科目货物丢失

快账用户9951 追问 2021-10-15 15:43

对应进账税额要转出么

齐红老师解答 2021-10-15 15:43

同学，你好需要转出的

快账用户9951 追问 2021-10-15 15:44

能写一个整体分录么

快账用户9951 追问 2021-10-15 15:45

还有其他需要注意事项么？能否一并给说一下，谢谢

齐红老师解答 2021-10-15 15:47

同学，你好借：待处理财产损益_待处理流动资产损益贷：原材料应交税金―应交增值税(进项税额转出) 借：管理费用——货物丢失贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢

快账用户9951 追问 2021-10-15 15:49

那报税的时候要咋报

齐红老师解答 2021-10-15 15:52

同学，你好增值税，有一栏进项税额转出，填进去就可以了

同学，你好恩恩，可以的

2021-10-15

你好；不还就走坏账哈； A做其他应收款；B做其他应付款；都是老板名下的；是吗

2023-08-15

你好，关键点在于，服务费的提取依据，你们合同是如何约定的

2022-05-13

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