演示账套

老师好，我公司所得税汇算清缴时发现有印花税漏交了应该怎么办呢

2021-10-15 17:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-15 17:10

你现在进行补申报就可以的

快账用户9843 追问 2021-10-15 17:11

税源直接采集到现在当期就可以吗

齐红老师解答 2021-10-15 17:12

是的，采集当期的就可以

快账用户9843 追问 2021-10-15 17:16

老师还有个问题，所得税汇算的表a104000这张上的运输仓储费上有金额，因为我是新接手的，专管员发了一张截图说是存在漏报印花税风险，现在我没时间去找这笔费用的来源，能不能直接按照这个金额申报印花税

齐红老师解答 2021-10-15 17:16

如果没有其他的运输费，可以按这个金额申报印花税的

快账用户9843 追问 2021-10-15 17:18

我怀疑是把交通打车的费用算这里了，直接按金额申报就可以是吧

齐红老师解答 2021-10-15 17:19

是的，可以按这个金额申报的

你现在进行补申报就可以的

2021-10-15

您好，一开始没有计提是把

2023-06-13

同学，你好汇算清缴所得税时，已预缴税额的填写：第32行

2024-04-28

那如果说你之前成本减少了，也取得相关的票据，你按照差错调整处理就可以了，账上和申报表都同时调。

2021-05-13

1 方法1 反结账补12月，年报和季报可以不一样，这个对应汇算清缴按这个新的报表去申报，退税少，一般我看学员反馈你要退税税局要查账到时候补交更多了，2 ，你这个金额大吗，不大这个做借以前年度损益调整，贷应交税费借未分配利润贷以前年度损益调整，直接汇算清缴调整表纳税调减，，抵减是纳税调增，3 直接做借税金及附加贷应交税费，算21年，

2021-02-03