老师们上午好。小企业准则下的增值税月末处理怎么做分录？销项＞进项的分录？进项＞销项分录？小企业准则下的增值税月末也需要计提吗？

你好一样要做计提销项大于进项借销项税额贷进项税额转出未交增值税借转出未交增值税贷未交增值税银行存款进项大于销项借销项转出未交增值税贷进项借未交增值税贷转出未交增值税

2021-10-16

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

2020-11-06

你好你好同学：结转销项税额、进项税额增值税结转： 1、结转进项税额：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额：借：应交税费——应交增值税（销项）贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税

2023-04-13

你好销项大于进项借：应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费—未交增值税进项大于销项借：应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额）

2021-09-23

我不赞成按这个小准则做，这个没有说增值税结转问题，

2020-09-14

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