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Q

老师，银行收到一笔钱，做账时写成另外一家公司的了，这个应该是怎么做？

2021-10-17 17:07
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-17 17:08

你好，是  应收账款  贷方明细科目做错了，是这个意思吗？ 

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快账用户5416 追问 2021-10-17 17:10

是贷方做错了

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快账用户5416 追问 2021-10-17 17:12

本来应该是借银行存款 贷应收账款a公司 做成了贷方预收账款b公司

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快账用户5416 追问 2021-10-17 17:12

这个应该怎么冲，是在当月冲还是在发现的月份里冲呀

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齐红老师 解答 2021-10-17 17:14

你好，本来应该是 借：银行存款 贷：应收账款a公司 做成了贷方预收账款b公司 根据你这个描述，在你之前分录的基础上，做这个调整分录 借：预收账款——b公司 贷：应收账款——a公司

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快账用户5416 追问 2021-10-17 17:18

那不用追回到前几个月反结账再更改，只需要在发现的当月做这个分录是吗？

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齐红老师 解答 2021-10-17 17:19

你好，是的，是这样的

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你好，是  应收账款  贷方明细科目做错了，是这个意思吗？ 
2021-10-17
借：银行存款 贷：长/短期借款 借：其他应收款 贷：银行存款 收利息 借：银行存款 贷：其他业务收入 支付银行利息 借：财务费用 贷：银行存款
2022-06-03
你好 这个公司是您们股东还是？ 这个是收入还是？
2023-06-28
你好，备注，借款就可以的。
2021-02-25
借：银行存款-A
贷：银行存款-B
2025-05-29
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