Q
老师，银行收到一笔钱，做账时写成另外一家公司的了，这个应该是怎么做？
2021-10-17 17:07
2021-10-17 17:08
你好，是 应收账款 贷方明细科目做错了，是这个意思吗？
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是贷方做错了
本来应该是借银行存款 贷应收账款a公司 做成了贷方预收账款b公司
这个应该怎么冲，是在当月冲还是在发现的月份里冲呀
你好，本来应该是 借：银行存款 贷：应收账款a公司 做成了贷方预收账款b公司 根据你这个描述，在你之前分录的基础上，做这个调整分录 借：预收账款——b公司 贷：应收账款——a公司
那不用追回到前几个月反结账再更改，只需要在发现的当月做这个分录是吗？
你好，是的，是这样的