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请问企业所得税应纳税所得额季度申报表中 利润是亏损可以不填写吗

2021-10-17 17:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-17 17:30

您好，亏损也得填写

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快账用户6010 追问 2021-10-18 10:34

直接填写负数吗

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齐红老师 解答 2021-10-18 10:47

您好，是的，填写负数

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快账用户6010 追问 2021-10-18 10:56

请问这样校验通过了，就可以申报了吗

请问这样校验通过了，就可以申报了吗
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齐红老师 解答 2021-10-18 11:07

您好，是的，是可以申报

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快账用户6010 追问 2021-10-18 11:10

上个季度申报都成本和利润都没填写，这一期填写数额不小，有影响吗

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齐红老师 解答 2021-10-18 11:13

您好，是没有影响的

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快账用户6010 追问 2021-10-18 11:17

请帮我看一下这个提示

请帮我看一下这个提示
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齐红老师 解答 2021-10-18 11:20

您好，人数您没填写，收入＜成本是您的报表导致，是不正常的

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您好，亏损也得填写
2021-10-17
所得税是累计预交，意思是按本年利润累计预交的。可以
2022-09-13
您好，小规模企业今年是开业第五年，前几年企业所得税都是亏损，今年第三季度本年利润余额在贷方说明今年有盈利，申报第三季度企业所得税时会不会交税要看今年1到9月累计盈利金额减去以前年度亏损后是不是还剩利润，如果1到9月累计盈利小于等于前四年亏损总额，弥补后应纳税所得额为零或负数就不用交税，如果大于以前年度亏损那超过的部分就要按税率比如25%或小微企业优惠税率交税；季度企业所得税申报表第24栏“弥补以前年度亏损额”一般不可以手动填写，是系统根据以前年度申报过的亏损数据自动计算并带出来的，如果系统没带出来可能是以前年度亏损没申报或超过5年弥补期，需要找税务局核实。
2025-10-01
全年亏损那就不用交了，因为可以税前利润弥补亏损。
2024-01-02
同学， 你做完了去年的年度汇算清缴了吗？ 如果还没做完，第一季度没办法弥补呢。
2021-03-30
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