科目余额表里 已经计提折旧 但是累计折旧不显示本期发生数 怎么办 导致无法结账
同学你好 这个直接做就行了
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老师，您好！是这样的，在用友u8系统里面，我固定资产卡片弄错了一个折旧率，然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候，金额也是那个错的出来了，我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改，但是到折旧分配表的时候就进不去了，显示已经做过凭证了不能改了，我该怎么办呀？这个固定资产卡片里的累计折旧错了，但是凭证上改对了的话会影响利润表吗？
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老师，以前账是代账做的，9月拿回自己公司重新建账套录取8月期初，但是年末结账发现科目余额管理费用科目本年累计数对不上，经过核对是建账时漏录入二级科目本年来累计数导致的，现在怎么处理？
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科目余额表里 已经计提折旧 但是累计折旧不显示本期发生数 怎么办 导致无法结账
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老师，科目余额表上的固定资产期初、期末数据分别减去累计折旧期初、期末数据和资产负债表上列示的固定资产净值数据一致 但是和折旧明细表上累计折旧期初期末数据不一致 导致期初期末的固定资产净值有差异，这个是什么问题？
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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什么意思
与总账对账显示不符 应该怎么调整
同学你好 核对一下明细哦