供应商先付给公司索赔配件，怎么做账务处理

没有发票，我这里做的内账

以前是4S店先垫付，现在是供应商先给我们配件，用于以后的索赔

那就计入库存商品哦

是记在库存商品，那我们用在索赔车以后，怎么做分录呢？

相当于厂家给我们配件，我们免费帮他们安装一下

那你直接单独做一个库存 单独做就行了 这个领用的直接出库

我们系统上也会出单子记入售后产值，

以前是借：应收账款 贷：主营业务收入

那现在怎么记呢？

那就只能结转成本了

收入怎么做啊

就是你上面的 借：应收账款 贷：主营业务收入

现在我们不垫付了，厂家先给我们配件

相当于厂家给我们配件，然后我们就是帮他们免费给客户安装一下

中间什么费用也不收

那这个厂家给你钱吗

最后我们什么也收不到，相当于我们就是厂家给我们配件，我们帮他们安装一下

意思也就是厂家给我们配件，我们免费替他们给索赔客户安装一下

那这个你只要单独建一个库存表 然后单独盘点 其他不用做

确实是啊，但是他们又会在我们系统上开单子，如果不做的话总收入又跟系统对不上

而且售后也要做绩效，做产值

这个你们不要开单子了吧 没法做

为了做绩效产值，所以得开单子

入库: 借:库存商品3000 贷:预收账款（配件）3000 出库: 借:预收账款（配件）3000 贷:主营业务收入（索赔）4000 主营业务收入（赠送）－1000 结转成本 借:主营业务成本（索赔） 贷:库存商品

这样做对吗？

嗯 这样做是对的哦

这样做不会影响我们后期的利润吧？

我就怕会影响利润，一直也不确定