借应收账款120贷主营业务收入应交税费。 借库存商品贷应付账款10 销售商品没有收到钱记应收账款。

老师,我的客户也是我的供应商,我给客户开了120万的票,采购了客户10万的东西但是没开票,我付了他10万块钱,然后他还欠着我5万块呢,这账怎么记啊?
老师,我们有一家客户是客户提供料。然后我们生产。比如客户提供1万的料,可以生产3万价值的产品。最后只交货了2万价值的产品。需要付给客户一万块。最后只有客户给我们开了一万块的票。这样不行吧?
假如说我是销售方,我卖车,10万的车,客户打了10万块钱,开票开了8万,这种账怎么记啊
老师 我们客户该给我们80000万块钱。客户有一张10万的航信商票 ,我们没有开通航信,我的供应商开通了航信刚好我们又差客户16万,可不可以直接叫客户把这个10万转给我的供应商呢,客户和供应商都有发票,客户直接转给供应商10万航信,我这边需要补什么手续呢
老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?
您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗