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Q

老师你好，我是一个一般纳税人公司，现在有一个项目是简易计税，那我收到这个项目的专票是做进项税额转出还是直接价税合计入成本，后期抵扣勾选的时候选择不抵扣呢！

2021-10-19 15:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-19 15:22

你好；是的。你简易计税项目对应的进项税都不能抵扣的；其他一般计税的还是可以抵扣的

快账用户4711 追问 2021-10-19 15:24

老师，那我现在对应的进项税额是直接入成本后期选择不抵扣勾选还是做到进项税再转出呢！

齐红老师解答 2021-10-19 15:28

你好；你自己选择如果放弃抵扣的话。可以直接勾选不抵扣价税合计入成本费用去

快账用户4711 追问 2021-10-19 15:30

之前大家都说先抵扣后期在转出，这样不会形成滞留票，那现在认证没有期限限制了是不是就不存在滞留票的问题了！

齐红老师解答 2021-10-19 15:36

你好；都是一样的情况的。避免你去认证后转出处理上会麻烦一些的

快账用户4711 追问 2021-10-19 15:37

老师，那就是直接选择勾选不抵扣就行了，是吗？

齐红老师解答 2021-10-19 15:43

你好；是的。这样就简单一些的

快账用户4711 追问 2021-10-19 15:44

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-19 15:48

没事的；希望能帮到你

你好；是的。你简易计税项目对应的进项税都不能抵扣的；其他一般计税的还是可以抵扣的

2021-10-19

你好！平台选择抵扣就可以，在申报表做进项税转出

2022-12-13

用于简易征收项目的不能抵扣。不能抵扣的，您可以选择勾选不抵扣这个选项。

2023-06-26

都可以的两种方法自己选择，建议选择第二种，这种方便。

2022-04-26

可以直接选择不抵扣勾选

2023-04-16

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