同学你好,你这里考虑是不是有减免
老师 我是小规模差额征收,一季度没超过30万,但是额外开了一张3个点普票,我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了,免税的填写在第十行,这样就只交3%那张的增值税,可是点申报时提示我页面数据已发生变化,再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了,本来第十行的数据也没有了,这种情况我应该怎么办
小规模纳税人增值税申报表季报,季度开票没超过45万属于免税,但是把开票数填上之后申报表自动出现的税额比金税盘的税额少了两千多?含税数不含税数都填上试了都差两千多是怎么回事?全是普通发票,只填了第一个表 (税盘税额五千多,报表自动出来的三千多)求大神详细解答一下纯小白第一次报
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
填写增值税申报表主表时,第四季度没有开专票,一二栏不用填写,只填写第十栏的小微企业免税销售额,十六栏本期应纳税额减征额怎么带不出来数,十七和十八栏本期免税额自动带出,申报时显示十六栏的减征额不能为空,十六栏怎么填,第四季度开的都是普票,总金额109645元,请问十六栏填多少
老师,我这边第三季度小规模纳税人,填写增值税申报表我是一表集成,数据普票不含税67326.73,专票9790.1,我这边申报数据我看没问题,每月不满10万普票,每季度不满30要免征增值税,我这边没满免征,但是我开有专票9790.1,这个我要交增值税,按1交,没问题,后面的减免申报表减免2%的金额195.8数据也对,咋个我申报就比对不通过了,理由就是我附图片上理由,他说我税控系统上金额77116.83,减按2%,和我申报减按2%金额不一致,但是我在想77116.83是含有我普票的金额呀,普票不是免了吗,所以老师,你帮我看下,
老师能不能直接跟我说一下现在我应该做些什么?减免我应该怎么能知道我有减免?发票已经开了,现在报税和账都应该怎么做?谢谢谢谢
对了,还有一种情况,你是不是有哪一张票出了问题?
你问一下你们专管员
应该是没有,一共就两张发票,抄报税盘都正常的,找税管员问是不是有减免吗?
如果是有减免的话那就按照报表自动生成的数申报吗?那账上怎么处理呀?已经都计提了,而且发票也开出去了,发票还要重新开吗?还是放着就行?
???老师?问题没有解决呐……
你给我看一下对不上的地方
我发了啊……题目就有
是这里 税额 税盘是五千多
最右边,少了一点,截全一点看看
你这张表截全,还有1.到3行的数
整个就是这样了,右边没有什么
这是税盘开票数据,是五千多税额
11.98万这个销售额跟发票上一样吧,税额不一样是正常的,销售额一样就行
销售额是一样的,但是申报提示不通过
你第19行的数填错了,应该填5千多那个
老师这个是填完销售额系统自动带出来的数……倒是可以自己改,我能直接改了吗?
肯定要自己改呀,不然你怎么平,不能自己改的就不改,这里肯定要改,不然怎么会是白色的呢