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Q

例如9月利润总额是3万，本年利润总额是20万，九月计提所得税怎么算

2021-10-19 20:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-19 20:30

你好季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

快账用户7019 追问 2021-10-19 20:32

比如前期已缴纳5000.本期应为20万*25%-5000吗

快账用户7019 追问 2021-10-19 20:33

上年度是亏损，本季度还用缴纳吗？用不用预提

齐红老师解答 2021-10-19 20:34

你好，比如前期已缴纳5000，本期应为20万*25%—5000 你当地季度预缴申报，能弥补之前年度亏损吗

快账用户7019 追问 2021-10-19 20:35

可以弥补

齐红老师解答 2021-10-19 20:35

你好，那弥补之后整体是盈利，还是亏损呢？

快账用户7019 追问 2021-10-19 20:36

弥补后是亏损的

齐红老师解答 2021-10-19 20:37

你好，弥补后是亏损的，这种情况不需要预缴所得税

快账用户7019 追问 2021-10-19 20:39

也不需要预提是吧？以前年度亏损有些多，怎么能让后期快速的缴纳上所得税，不然一直是弥补亏损的，不用缴纳

齐红老师解答 2021-10-19 20:41

你好，弥补后是亏损的，这种情况不需要预缴所得税，不需要做计提分录。快速的缴纳上所得税，需要大幅增加利润才是的

快账用户7019 追问 2021-10-19 20:43

好的，明白了，谢谢

齐红老师解答 2021-10-19 20:44

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

你好季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

2021-10-19

你好，你是按月缴纳的吗？

2023-01-13

你好；是的；不想退税的话；你们的成本费用和税金以及收入要一致的；这样才没有应纳税所得额的

2023-02-21

你先跟我确定一下2020年累计的亏损是多少。

2021-10-19

你好，如果是本年的累计利润是120万，那么是120×10%-2季度已经计提的所得税

2020-09-29

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