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老师 经营 摩托车销售的个体工商户 开出的机动车销售统一发票 （季度不超45万小规模纳税人查账征收） 增值税申报的时候 怎么填列？跟开具普票不超45万填列方法一样么？
2021-10-19 21:59
2021-10-19 22:04
同学您好，那您的客户拿到这发票回去是可以抵扣增值税的话，那就是和普票不一样的，是类似于专票的
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小规模纳税人，这次申报发现8月开的一张普通发票，销售货物，其中一个货物开错税率了，开到5%，这个季度没有超45万，免征增值税的，对方也是小规模纳税人，也没有退回，那我申报的时候怎么填？1%的不含税销售额是292719.82元，5%销售额1842.86元
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老师 经营 摩托车销售的个体工商户 开出的机动车销售统一发票 （季度不超45万小规模纳税人查账征收） 增值税申报的时候 怎么填列？跟开具普票不超45万填列方法一样么？
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老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票 但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额（3%） 这栏的 本期数 是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？
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老师好，我公司是小规模纳税人，开具普通发票，但是开具了5%的税的货物销售发票，开了一部分1%的普通发票，不超季度45万，在免征额第10栏填写了销售额，但是税额不合适，应该怎么填写报表？
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2月份给对方开具了一张电子普票，3万多的，我们是小规模个体工商户，一个季度不能开超30万，刚检查开超了一万多，对方收到发票已经入账，还有什么比较好的方法解决吗？我们是核定征收的，是不是还需要缴纳个人所得税—经营所得？
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开给单位 还有开给个人上牌用
单位的话，应该是可以抵扣的，个人不用抵扣