老师好，我公司是小规模纳税人，开具普通发票，但是开具了5%的税的货物销售发票，开了一部分1%的普通发票，不超季度45万，在免征额第10栏填写了销售额，但是税额不合适，应该怎么填写报表？

老师能说明白一点吗？是不是按照税金推出来，填写不含税金额？

免税销售额*3% 来填写的 免税税额填写这个

不含税金额看你账上的 不需要推算

奥，明白了，按照不含税金额推算税额

是的 是这么做的 是的

谢谢老师

不用客气 工作愉快

刚才填写了，但是不行，比对不通过

忽略这个提示不行吗

不行呢，我可以发图您看下吗

出现了什么提示的

因为有5的税，提示税额差229

对这个提示保存不吗？那你的免税税额能修改吗？

免税额可以改，但是也有个提示，