老师好，我公司是小规模纳税人，开具普通发票，但是开具了5%的税的货物销售发票，开了一部分1%的普通发票，不超季度45万，在免征额第10栏填写了销售额，但是税额不合适，应该怎么填写报表？
你好 按照3%的来填写的
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老师您好，我公司是小规模纳税人，一月开了价税合计30万的普通发票，在季度报税的时候增值税主表第10行填了免税销售额通过不了是怎么回事啊
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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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老师，请问小规模纳税人自行开具的增值税专用发票金额填写在申报表哪一栏，本季度开具的普通发票销售额未超过30万元
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老师，在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下，增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额，这两个是怎么填？季度报下，1种情况是只开普票不超45万；一种是只开普票超过45万；一种是开了专票，普票，但合计不超45万；一种是开了专票，普票合计超了45万。
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老师好，我公司是小规模纳税人，开具普通发票，但是开具了5%的税的货物销售发票，开了一部分1%的普通发票，不超季度45万，在免征额第10栏填写了销售额，但是税额不合适，应该怎么填写报表？
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老师能说明白一点吗？是不是按照税金推出来，填写不含税金额？
免税销售额*3% 来填写的 免税税额填写这个
不含税金额看你账上的 不需要推算
奥，明白了，按照不含税金额推算税额
是的 是这么做的 是的
谢谢老师
不用客气 工作愉快
刚才填写了，但是不行，比对不通过
忽略这个提示不行吗
不行呢，我可以发图您看下吗
出现了什么提示的
因为有5的税，提示税额差229
对这个提示保存不吗？那你的免税税额能修改吗？
免税额可以改，但是也有个提示，
哪个修改了能保存，申报了哪个你按哪个来提交？