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小规模纳税人，这次申报发现8月开的一张普通发票，销售货物，其中一个货物开错税率了，开到5%，这个季度没有超45万，免征增值税的，对方也是小规模纳税人，也没有退回，那我申报的时候怎么填？1%的不含税销售额是292719.82元，5%销售额1842.86元
2021-10-09 14:50
2021-10-09 14:52
你好 ； 季度不超过45万。 先全部填写在10栏免税销售额去 免征
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我个体户，我在7月份开专票是把销售商品的税率开错了，小规模应该是3%,我错开成5%之前没发现，对方也没有问，这个季度报税时发现了，增值税报表上销售货物及劳务填不了5%.我在服务不动产下面加了5%的不含税销售额，虽然税报成功了，以后会有影响吗
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Q
老师，比如小规模纳税人一季度使用税控盘开具增值税普通发票的不含税销售额是5万，税额500元，在税务局代开增值税专用发票的不含税销售额3万，税额300元，都是1%的税率，这样怎么填写增值税申报表呢？
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Q
小规模纳税人，这次申报发现8月开的一张普通发票，销售货物，其中一个货物开错税率了，开到5%，这个季度没有超45万，免征增值税的，对方也是小规模纳税人，也没有退回，那我申报的时候怎么填？1%的不含税销售额是292719.82元，5%销售额1842.86元
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Q
老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票 但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额（3%） 这栏的 本期数 是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？
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Q
老师好，我公司是小规模纳税人，开具普通发票，但是开具了5%的税的货物销售发票，开了一部分1%的普通发票，不超季度45万，在免征额第10栏填写了销售额，但是税额不合适，应该怎么填写报表？
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填292719.82+1842.86在10栏吗？
你好 ；是的。一起按照你开票的金额来写
是不是1.3栏也改成294562.68
你好 ； 10栏次里面去报这个金额。 其他 栏次不写。 你不是 普票 季度不超过45万吗