演示账套

Q

您好，老师，我们公司是建安企业，2020年的时候，有5个外地工程，然后只开了一个外管证，有预缴一部分，另外一个是这个月刚开外管证，之前开的没预缴，其他的工地也没开外管证也没预缴，但是之前开票的税款，没预缴的在公司经营地已经都缴清了，像现在这个情况要怎么办

2021-10-20 10:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-20 10:35

同学你好这个直接计入已交税费就行了

快账用户1788 追问 2021-10-20 10:37

那之前没预缴的，要不要去工程地补预缴

齐红老师解答 2021-10-20 10:43

要的肯定要补交的哦

快账用户1788 追问 2021-10-20 10:50

要怎么补预缴

齐红老师解答 2021-10-20 10:55

异地直接补交就行了都有外经证

快账用户1788 追问 2021-10-20 10:58

是开了外经证，然后补缴的所属期是要怎么填，是要按2020年开票的所属期还是这个月的申报期就可以了

齐红老师解答 2021-10-20 11:04

这个月预缴的填写在这个月

快账用户1788 追问 2021-10-20 11:07

就是这个月去补预缴2020年的，我们所属期可以填在这个月，是吗？需要跟管理员讲下吗？

齐红老师解答 2021-10-20 11:18

嗯你可以说下的哦

快账用户1788 追问 2021-10-20 11:26

这个会不会被处罚，然后工程所在地的税务局要跟他们说吗，到时候所属期不对，会不会有事

齐红老师解答 2021-10-20 11:35

对的这个需要说的

快账用户1788 追问 2021-10-20 11:42

那要是不肯，要怎么办

齐红老师解答 2021-10-20 11:54

只能填写在这里为啥不肯

快账用户1788 追问 2021-10-20 12:11

福建泉州那个施工地税务局，我本来要过去补预缴，所属期填这个月，他们柜台说只能填之前开票的所属期，然后我们要在申报地去更改报表，做退税，所以我不知道要怎么办

齐红老师解答 2021-10-20 12:12

那你只能协商作废之前的申报表了

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