你好 ,分录是正确的

老师,我们是劳务派遣公司,差额征税,计提的社保费,公司部分计入主营业务成本(图片上的应付社会保险费18976.5元),个人部分计入管理费用(图片上的其他应付款——社保15898.94元),请问这么做正确吗
老师你好,公司社保员工个人部分也由公司购买,分录就不用其他应收款了,那分录图片上这样做正确吗?
你好,有个问题请教,社保我按正常的做了计提,也做了缴纳。例如分录为:借:管理费用–社保(公司部分)800贷:应付职工薪酬–社保800借:应付职工薪酬–社保800其他应收款–社保(个人部分)400贷:银行存款1200有个员工停薪留职了,做工资表时,社保个人部分和公司部分就全由员工个人承担,这种情况我怎么做发放工资的分录呢?例如计提工资的分录为:借:管理费用–工资3000贷:应付职工薪酬–工资3000那么发放的分录应该怎么做?其他应收款–社保(个人部分)贷方还是400吗?
老师你好,我们公司有部分人因为承担不了社保,社保由公司承担,我把这部分社保费做成福利,那么会导致其他应收款社保部分余额为负数,这种正常吗,老师(实际收回的社保费小于应收部分)
老师社保费个人部份也由公司出。分录就没有其他应收款了
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老师,单位在京东平台购买的小家电(参加国补),不给单位开据增值税发票,理由是:参加国补的针对的个人消费者,不能给单位开具发票。是这样吗?
老师 分公司不属于小型微利企业吗
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老师,请问商贸企业的一般纳税人,是销售电器的,认证发票,抵扣增值税应该怎么选择进项发票做认证抵扣呢
25年12月缴纳社保的分录,不小心把工伤保险做错成医疗保险。计提没有错。 本来应该是借:,应付职工薪酬—社保费—工伤保险,做错成应付职工薪酬—社保费—医疗保险。 我不想把这一整笔分录冲红,重新计提。就想这一行进行调整。 摘要和会计分录怎么做好
老师,您好!请教您 采购的辅助材料,需要开模具付模具费,模具费如何账务处理呢? 谢谢
客户买车,如果厂家直接开终端机动车票给我们,我们在卖给客户,因为挂公户没开票怎么做分录,
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
公司的车,加油发票需要把车牌号打上去吗?做账报销时需要开报销单不?
加油发票需要把车牌号打上去 账报销时需要开报销单