老师，合伙制企业，现在其中一个股东要来报销出差费用，但是有些没有发票，那这个怎么办，有发票的我可以从公司账户给他个人直接转账嘛，可以的话是不是转账的时候备注差旅费报销

备用金通常每个月都会有限制的额度，具体取决于公司的财务政策和预算。备用金的用途主要是用于小额支付，如购买办公用品、支付快递费用等日常开销。关于您提到的垫资问题，如果工人已经购买了物品并取得了发票，那么您应该在确认发票的合法性和金额准确性后尽快报销。您可以将报销金额通过现金或银行转账的方式支付给工人，具体方式取决于公司的财务政策和规定。在这种情况下，如果您想通过银行转账的方式报销工人的垫资，您可以使用公司的银行账户进行转账。在转账时，您需要注明转账的目的和日期，以便日后进行记录和核对。至于是否使用备用金进行报销，这取决于公司的财务政策和规定。如果公司允许使用备用金进行报销，并且您的备用金余额充足，那么您可以使用备用金进行报销。如果公司不允许使用备用金进行报销，或者您的备用金余额不足，那么您需要按照公司的规定进行报销。

2023-11-06

快账用户3490 追问 2021-10-20 12:46

老师，那没有发票的怎么办

齐红老师解答 2021-10-20 12:50

没有发票的直接挂往来

快账用户3490 追问 2021-10-20 13:04

啊，老师，那往来不是越挂越多嘛

他们是合伙企业

齐红老师解答 2021-10-20 13:08

需要有发票冲减才行

快账用户3490 追问 2021-10-20 13:08

老师，可是没有发票

齐红老师解答 2021-10-20 13:15

没有发票没办法超出三年的往来计入营业外

快账用户3490 追问 2021-10-20 13:15

那就是没有发票我就不能从公司账户给她报销了，这个没有办法了

齐红老师解答 2021-10-20 13:23

可以计入往来就行了

快账用户3490 追问 2021-10-20 13:25

老师，往来的话挂其他应收嘛，但关键是后面也没有发票冲

齐红老师解答 2021-10-20 13:34

同学你好对的挂其他应收的

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